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請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第二季度的銷售額為412,137.96元，其中銷售貨物金額為193,903.14元（其中開(kāi)普票26,623.50元，未開(kāi)票167,279.64元）銷售服務(wù)金額為218,234.82元（ 其中開(kāi)普票 77,145.71 元，開(kāi)專票 128,217.82 元，未開(kāi)票12,871.29 元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢？

請(qǐng)問(wèn)老師，公司是小規(guī)模，第二季度的銷售額為412,137.96元，其中銷售貨物金額為193,903.14元（其中開(kāi)普票26,623.50元，未開(kāi)票167,279.64元）銷售服務(wù)金額為218,234.82元（ 其中開(kāi)普票 77,145.71 元，開(kāi)專票 128,217.82 元，未開(kāi)票12,871.29 元）請(qǐng)問(wèn)我該怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢？
2021-07-12 16:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-12 17:24

你好? 你看這個(gè)截圖這個(gè)，看截圖，

你好? 你看這個(gè)截圖這個(gè)，看截圖，
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快賬用戶2546 追問(wèn) 2021-07-12 17:30

老師，我這個(gè)是未到45萬(wàn)元啊

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快賬用戶2546 追問(wèn) 2021-07-12 17:31

這是我填寫(xiě)的數(shù)據(jù)

這是我填寫(xiě)的數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2021-07-12 17:41

這么填寫(xiě)，不好意思 看錯(cuò)了，看錯(cuò)了

這么填寫(xiě)，不好意思 看錯(cuò)了，看錯(cuò)了
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快賬用戶2546 追問(wèn) 2021-07-12 17:44

我還以為我填錯(cuò)了，謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-12 17:48

沒(méi)有問(wèn)題，我是看錯(cuò)了，不好意思，

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專票部分填第2欄,服務(wù)列,,其余的填第10欄,對(duì)應(yīng)的貨物和服務(wù)列
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你好同學(xué)，你這個(gè)季度要繳增值稅了，在附表一中按稅率填寫(xiě)開(kāi)普票、開(kāi)專票和未開(kāi)票收入金額
2021-10-19
你好? 你看這個(gè)截圖這個(gè)，看截圖，
2021-07-12
你好你這個(gè)對(duì)應(yīng)26,623.50? 填寫(xiě)貨物一列，第3欄，服務(wù) 第3欄?77,145.71? ，第2欄?128,217.82? ?你等會(huì)
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2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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