老師，我們公司有基地在內(nèi)地，我們老板經(jīng)常坐飛機(jī)回去內(nèi)地，七月份有十幾張飛機(jī)發(fā)票，普通發(fā)票開進(jìn)來的，這個(gè)怎么做分錄？
填寫，你好 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行存款
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老師好，我們做貿(mào)易的，就是給某些范圍提供一些水泥，沙石的。有時(shí)候會(huì)外面找一些工人去工地。那老板上個(gè)月在外面找了幾個(gè)工人去工地，給那幾個(gè)人買了安全保險(xiǎn)。用公戶給報(bào)銷公司打了一筆12270的保險(xiǎn)費(fèi)。報(bào)銷公司分開開了發(fā)票給我們，一張5836.8的普票。一張6443.2的專票。但是我們剛開業(yè)還沒有銷項(xiàng)，稅務(wù)局說沒有銷項(xiàng)先不要勾選進(jìn)項(xiàng)。那我這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢老師，應(yīng)該怎么寫??？
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老師，公司在上海的，員工在異地辦公的要求我們?cè)诋?dāng)?shù)貛退U納社保，然后我們找了第三方機(jī)構(gòu)的，他們繳納社保會(huì)給我們開人力資源服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，那這種我們要怎么入賬?。窟@個(gè)和普通做工資的分錄還一樣嗎？
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老師，我們?cè)趦?nèi)地有基地，之前做分錄也有管理費(fèi)用，差旅費(fèi)，七月份有好多張機(jī)票，有法人的機(jī)票，也有老板娘，坐的，回他家的機(jī)票，也有有一次一個(gè)法人生病了，四個(gè)人帶他們回去內(nèi)地治病，來回八次的機(jī)票，老板娘，說，直接沖他的其他應(yīng)收款，能這樣子做分錄呢嗎？
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老師，我們公司有基地在內(nèi)地，我們老板經(jīng)常坐飛機(jī)回去內(nèi)地，七月份有十幾張飛機(jī)發(fā)票，普通發(fā)票開進(jìn)來的，這個(gè)怎么做分錄？
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老師，我們七月開進(jìn)來一張34000的有機(jī)認(rèn)證的發(fā)票，七月打款了22000那個(gè)12000之前付過錢了，之前的會(huì)計(jì)也沒掛這個(gè)公司的往來賬，跟這個(gè)公司之前的預(yù)付賬款是平的，我現(xiàn)在怎么做分錄
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老師你好，我想問一下我們是做售貨機(jī)的但是機(jī)器是另外一公司博的，點(diǎn)位是我們好公司的，我們收入是博公司機(jī)器銷售額的28點(diǎn)，之前這銷售額是博直接按28的點(diǎn)打給我們好公司公賬上，現(xiàn)在公司將機(jī)器賬號(hào)切換成我們好公司后，我們有如下問題，1.機(jī)器銷售額是后臺(tái)看到的數(shù)據(jù)而這銷售額可能提現(xiàn)到賬就沒有那么多，也就是有差額，這個(gè)分錄分錄如何寫，2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后，其他剩余銷售額要打給實(shí)際售貨機(jī)運(yùn)行方 博公司，那這個(gè)分錄如何寫，我們是做內(nèi)賬的，還有發(fā)票我也不知道到時(shí)候咋開了，是按差額開給機(jī)器后臺(tái)通公司么？
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老師請(qǐng)問一下！員工拿張租車的專票報(bào)銷，金額是400元，實(shí)際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢？
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老師，我司有房產(chǎn)租給租客，一平方75元，本月開始遞增遞增5%，遞增后即一平方78.75元，但是實(shí)收還是按一平方75收，另外3.75元一平方先掛應(yīng)收，一年后收取，表述的時(shí)候?qū)憽斑f增5%即3.75/平方，可延后收取”這樣表述對(duì)嗎？
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老師有個(gè)問題，股權(quán)登記日如果沒有領(lǐng)到本次股利的權(quán)利，那它這個(gè)計(jì)算用不用?上年股利D0 公式D0*(1+g)/（r-s)）+d0
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老師現(xiàn)在稅務(wù)上申報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉稅信息是各個(gè)平臺(tái)申報(bào)是吧，平臺(tái)里店鋪暫時(shí)不用報(bào)是嗎
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老師，我5月份工資做到9000個(gè)稅是17，現(xiàn)在6月份工資也做到9000個(gè)稅是120，怎么原因
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這樣子做沒問題嗎？有的是法人老板做的飛機(jī)，有的是他女朋友做的飛機(jī)，全部都做進(jìn)去這個(gè)差旅費(fèi)里面可以嗎？稅務(wù)局會(huì)查嗎？
同學(xué)，你好 發(fā)票抬頭是公司嗎？是的話，就可以
發(fā)票抬頭都是公司的呀
同學(xué)，你好 那稅務(wù)局查不出來的
還有老板自己回自己家的飛機(jī)票，都開成了我們公司的抬頭，所以我全部做進(jìn)去可以嗎
同學(xué)，你好 可以全部做進(jìn)去
好的呢？知道了
嗯嗯，好的，祝工作順利！
@小菲老師，請(qǐng)問下，那我可以直接借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸其他應(yīng)收款-謝雨嗎？謝雨是老板女朋友
同學(xué)，你好 不行，不能寫這么清楚
問題是，這個(gè)買飛機(jī)票，又沒有從公賬上走，老板自己付的錢，我怎么做分錄呢？老板跟老板錢，用自己的錢付的啊
同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-法人
你說全部弄成老板嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
那他退票產(chǎn)生的費(fèi)用也開了發(fā)票也算進(jìn)去嗎
同學(xué)，你好 嗯嗯，算進(jìn)去
全部加起來是25168是不是有點(diǎn)多
同學(xué)，你好 2萬多，不算多