你看吧，我開(kāi)始接手的做七月份的賬的，七月之前是別的會(huì)計(jì)做的？

他這個(gè)分錄已經(jīng)做完了，如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅不需要調(diào)整

都是免稅的，問(wèn)題是我這樣子做的分錄肯定不對(duì)，你看下預(yù)付賬款12000你看下

你剛才說(shuō)的那個(gè)12000之前付過(guò)錢(qián)了，沖預(yù)付賬款12000啊

他之前付過(guò)款了，問(wèn)題是，會(huì)計(jì)沒(méi)做賬咋沖這個(gè)12000呢？

現(xiàn)在我七月份怎么做分錄，進(jìn)來(lái)34000的發(fā)票，付了22000，截止七月發(fā)票和錢(qián)都全清的

那你這個(gè)要么是流程提錯(cuò)了，你的賬是總體匯款32000，流程上只寫(xiě)了20000，要么就是匯款錯(cuò)了

你還沒(méi)懂，啥意思，就是七月已經(jīng)發(fā)票開(kāi)完了。開(kāi)了一個(gè)34000然后，七月付了一個(gè)22000，就是說(shuō)，他之前一萬(wàn)二那個(gè)錢(qián)，沒(méi)有掛賬，我現(xiàn)在要怎么做

你的意思是12000沒(méi)掛賬，那就得補(bǔ)一個(gè)憑證，借：預(yù)付賬款? 貸：銀行存款等

問(wèn)題是，他之前的賬都是平的，怎么補(bǔ)做銀行存款12000呢？那銀行存款七月余額肯定對(duì)不上了啊

預(yù)付賬款明細(xì)賬沒(méi)有支出12000，就做了貸方12000就平了？

是的，不知道他之前怎么整的

那就得具體查一下是不是之前年度遺留的了

現(xiàn)在是到了七月份，開(kāi)了發(fā)票34000然后付了22000就是發(fā)票和錢(qián)全部都是清的了，現(xiàn)在七月我咋做賬呢？