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老師,以前10月開(kāi)的票,本來(lái)想12月這月紅沖,又說(shuō)下月再紅沖,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月是下一年了再紅沖可以嗎?下月開(kāi)與這月開(kāi)一樣不?有啥影響嗎?

2022-12-22 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-22 17:02

你好;? 可以的;但是跨年紅沖注意紅沖的數(shù)據(jù)要走以前年度損益調(diào)整來(lái)處理的;? ?

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快賬用戶(hù)2295 追問(wèn) 2022-12-22 17:05

老師下月跨年紅沖再開(kāi)一個(gè)正數(shù),如果不通過(guò)以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 17:05

你好; 除非你在開(kāi)的發(fā)票金額和你之前的 不含稅金額和稅額是一致的; 就不用涉及? ?

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快賬用戶(hù)2295 追問(wèn) 2022-12-22 17:08

金額一樣只是產(chǎn)品不同了,這樣的話我可以紅沖不通過(guò)以前年度損益這個(gè)科目是嗎?

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快賬用戶(hù)2295 追問(wèn) 2022-12-22 17:10

老師,如果下年紅沖,我用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那匯算清繳時(shí)需要注意什么嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 17:11

你好;? ? 如果是金額? ?和稅額都一致的; 就不用走? 這個(gè)科目哈 ;? 就會(huì)造成你報(bào)表勾稽關(guān)系有差異金額; 會(huì)不平衡的??

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快賬用戶(hù)2295 追問(wèn) 2022-12-22 17:19

老師如果下年紅沖不開(kāi)票了,那我是不是只能用以前年度損益這科目呀?如果我用了以前年度損益調(diào)整科目,那我匯算清繳時(shí)需要注意什么嗎?這跨年走了以前年度損益調(diào)整還能稅前扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-22 17:29

你好;? 是的;? ? 跨年要走以前年度損益調(diào)整 ;如果有差異金額 就得走這個(gè);? 如果業(yè)務(wù)不取消的話;? ? ? 金額一致的; 你做無(wú)票收入 也可以 不用這個(gè)? 科目的??

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你好;? 可以的;但是跨年紅沖注意紅沖的數(shù)據(jù)要走以前年度損益調(diào)整來(lái)處理的;? ?
2022-12-22
你好? ?可以下個(gè)月開(kāi)的??
2021-02-19
您是說(shuō)12月不開(kāi)票但做收入交增值稅,等明年1月份開(kāi)票,等于是隔月開(kāi)票是嗎
2020-12-03
。你好,七月份要正常申報(bào)納稅,八月份開(kāi)紅字發(fā)票。
2022-08-02
你好,這個(gè)月要交,下個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票申報(bào)減去紅字金額
2021-01-13
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