老師、1、異地預(yù)交企業(yè)所得稅之后，本地交企業(yè)所得稅是不是要不之前預(yù)交的金額填上。 2、老師如果和本地的合并之后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)、他們會(huì)退稅嗎？還是會(huì)延到第二季度如果有要交企業(yè)所得稅的時(shí)候抵扣我之前交的？
第一個(gè)是的，他一般都是自動(dòng)填寫的，在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填寫 第二個(gè)不好說(shuō)，你得問(wèn)一下你稅務(wù)局，有些地方要求退稅，他會(huì)要求查賬的。今年的都可以抵扣。
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老師，我想問(wèn)下，假如第一和第二季度都有利潤(rùn)都有交企業(yè)所得稅，但是第三季度虧了。利潤(rùn)還小于第二季度的利潤(rùn)，會(huì)不會(huì)在第三季度交企業(yè)所得稅的時(shí)候，要退稅
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老師、1、異地預(yù)交企業(yè)所得稅之后，本地交企業(yè)所得稅是不是要不之前預(yù)交的金額填上。 2、老師如果和本地的合并之后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)、他們會(huì)退稅嗎？還是會(huì)延到第二季度如果有要交企業(yè)所得稅的時(shí)候抵扣我之前交的？
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老師，第三季度有利潤(rùn)需要繳納企業(yè)所得稅，但是，因?yàn)橹澳甓壤麧?rùn)是負(fù)數(shù)，所以填報(bào)表的時(shí)候要彌補(bǔ)之前的虧損，彌補(bǔ)以后是不需要繳納企業(yè)所得稅的，那如果這樣，做賬時(shí)還需要計(jì)提所得稅嗎？
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老師：我前面異地預(yù)交了千分之五的企業(yè)所得稅薩，這次季度交所得稅的時(shí)候是不是可以抵減呀？在所得稅申報(bào)表里填上預(yù)交的金額就可以抵減吧？
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老師下午好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度預(yù)交符合小微企業(yè)。外地項(xiàng)目有預(yù)交稅，如果沒(méi)有小微企業(yè)優(yōu)惠之前每個(gè)季度都會(huì)交點(diǎn)企業(yè)所得稅。但是目前季度預(yù)交符合小微，每個(gè)季度都不用交納企業(yè)所得稅，并且預(yù)交的還留底。但是又擔(dān)心匯算清繳時(shí)又不符合小微企業(yè)全部補(bǔ)交。這種情況平常如何操作？
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老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了，我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做，第一次遇到
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個(gè)稅多繳納1分錢，掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，可以嗎？
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【董老師，在線嗎？有問(wèn)題想咨詢~】
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老師您好，我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
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建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn)，投入公司，銀行借款500萬(wàn)，實(shí)收資本填0，對(duì)不對(duì)
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個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得，第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn)，如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅？
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個(gè)稅多繳納1分錢，可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出～壞賬損失？
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公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司，實(shí)收資本就是500萬(wàn)，短期借款500萬(wàn)，資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
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實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬(wàn)，只要不撤資，是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬(wàn)
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15年建廠的時(shí)候，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬(wàn)，打在5000萬(wàn)打在了公司賬戶，完成手續(xù)后，由于資金緊張，把錢用其他方式拿出來(lái)了，花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù)，實(shí)收資本填5000萬(wàn)還是不用填了
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意思我預(yù)交的費(fèi)用他會(huì)自動(dòng)進(jìn)入我在本地身邊企業(yè)所得稅報(bào)表里面嗎？
是的是的，它會(huì)自動(dòng)給你抵扣的。
預(yù)交的收入和成本那兩欄填寫的是不是異地項(xiàng)目的收入和對(duì)應(yīng)的成本費(fèi)用呀
你好，嫉妒預(yù)繳是在你企業(yè)所在地申報(bào)的，是根據(jù)你年累計(jì)的利潤(rùn)總額填寫的啊。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額都是年累計(jì)的，利潤(rùn)表里面的不光是異地的。
老師我問(wèn)的是異地項(xiàng)目預(yù)交的企業(yè)所得稅呀
比如你合同是100，然后你第一次預(yù)繳的時(shí)候預(yù)繳了20，按照這個(gè)來(lái)繳納，剩余的按照八十來(lái)預(yù)繳不就可以啦，第二次預(yù)繳的時(shí)候，你第一次預(yù)繳的也不顯示啊。