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2022-11-14 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-14 10:36

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齊紅老師 解答 2022-11-14 11:01

（1）無形資產(chǎn)的賬面價值=460? 無形資產(chǎn)的計稅價值=805 屬于可抵扣暫時性差異，但不確認為遞延所得稅資產(chǎn) 費用化支出直接在本期計算應(yīng)交所得稅時扣除，不確認遞延所得稅資產(chǎn) （2）其他權(quán)益工具賬面價值=156? ?計稅基礎(chǔ)=110? ，屬于暫時性差異，確認為遞延所得稅負債 借：其他綜合收益? 11.5 貸：遞延所得稅負債? 11.5 （3）廣告費扣除限額=9800*15%=1470 2000-1470=530萬元? 應(yīng)確認為可抵扣暫時性差異 借：遞延所得稅資產(chǎn)? 132.5 貸：所得稅費用? 132.5

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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