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Q

老師，之前有加計抵減政策，上個月開了張發(fā)票，比如說銷項稅是100，進項80，然后加計抵減的又給抵扣了20，就不用交稅了，那加計抵減的這部分該怎么做賬呢

2022-11-05 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-11-05 16:16

同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減，20，貸：其他收益或者營業(yè)外收入，20。

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快賬用戶7937 追問 2022-11-05 16:19

老師，現(xiàn)在賬上是銷項大于進項20，要不要把銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢，賬上沒做過關(guān)于“加計抵減”的科目的賬

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齊紅老師 解答 2022-11-05 16:36

同學(xué)你好，不需要的，把銷項與加計抵減做分錄抵消就行了。

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快賬用戶7937 追問 2022-11-05 16:37

老師，稅務(wù)局里面加計抵減有10000元左右，賬上沒做過賬，需要做這筆賬嗎？

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齊紅老師 解答 2022-11-05 16:43

同學(xué)你好，需要做這筆賬的。

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快賬用戶7937 追問 2022-11-05 16:53

老師，這筆賬該怎么做呢

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齊紅老師 解答 2022-11-05 16:53

同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減，10000元左右，貸：其他收益或者營業(yè)外收入，10000元左右。

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快賬用戶7937 追問 2022-11-05 17:08

老師，摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2022-11-05 17:09

同學(xué)你好，摘要就寫，加計抵減增值稅結(jié)轉(zhuǎn)處理。

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同學(xué)你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減，20，貸：其他收益或者營業(yè)外收入，20。
2022-11-05
你好，學(xué)員 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸其他收益
2022-12-06
?計提加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報繳納增值稅抵減加計抵減額：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——增值稅加計抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2023-12-11
你好 大體是對的，你城建稅的思路是對的
2023-05-27
本月加計抵減的本期發(fā)生額24270.44*10% 實際抵減時借應(yīng)交稅費? 貸其他收益
2022-02-15
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