老師您好！想請(qǐng)問你一下，建筑公司進(jìn)項(xiàng)的材料，可不可以原封不動(dòng)的開銷項(xiàng)出去，就是我們買了一批材料，后來一直沒用上，但剛好其它的公司需要，就原價(jià)轉(zhuǎn)賣，然后開銷項(xiàng)出去，這樣稅務(wù)那邊有沒有風(fēng)險(xiǎn)，合同什么的都齊全

老師，有一些專票，我看之前會(huì)計(jì)只是把進(jìn)項(xiàng)稅稅額抵扣用了，但是那原材料一直沒上賬待著呢，假如是花稅點(diǎn)買的票，這樣只用了進(jìn)項(xiàng)，而原材料一直不做賬，請(qǐng)問這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？

你好，老師，公司采購原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的，有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬，所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營業(yè)務(wù)收入，就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額，領(lǐng)用可以么？做到后面的時(shí)候，應(yīng)付賬款超過了100萬，銷項(xiàng)票也開多了，我就只能暫估原材料了，我這樣做對(duì)不對(duì)？

老師早上好，請(qǐng)問以前老會(huì)計(jì)記賬時(shí)購進(jìn)原材料時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是 借：原材料 長期待攤費(fèi)用—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 而我接手后做的分錄是 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證稅額 貸：應(yīng)付賬款 現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表平衡，就是長期待攤費(fèi)用科目借方一直有余額，這種情況怎么處理啊？

老師，請(qǐng)問一下，增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的問題，我原來一直是做的小規(guī)模的賬，現(xiàn)在升為一般納稅人了，我們采購收到一張專票，發(fā)票金額是437.2，不含稅金額386.9，稅額50.3，如果這是一張普票的話，我們?nèi)霂熘苯邮?37.2，相當(dāng)于后期入費(fèi)用也是437.2，但是這個(gè)是專票，我們?nèi)霂旖痤~只能是386.9，后期入費(fèi)用也是386.9，費(fèi)用就少了50.3，只是可以抵扣50.3的進(jìn)項(xiàng)，那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊，為什么要去抵扣進(jìn)項(xiàng)呢？