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Q

老師好,開(kāi)增值稅發(fā)票,對(duì)方要求開(kāi)含增值稅金額。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么開(kāi)?

2022-10-21 12:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-21 12:15

你好,含增值稅的金額具體的是多少,然后在你的開(kāi)票頁(yè)面,它不是有一個(gè)含稅和不含稅,你選擇含稅的就可以啊。

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 12:23

他說(shuō)總金額只能是83651.9

他說(shuō)總金額只能是83651.9
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齊紅老師 解答 2022-10-21 12:33

那你這里填寫(xiě)的不對(duì),稅率前面那一列你改成含稅的。

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 12:35

金額還是86161.46,他們說(shuō)要開(kāi)成83651.9

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齊紅老師 解答 2022-10-21 12:36

第一行的那個(gè)產(chǎn)品的價(jià)稅合計(jì)是多少?

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 12:37

第一行合計(jì)15987

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齊紅老師 解答 2022-10-21 12:38

在你的開(kāi)票頁(yè)面,然后這個(gè)含稅的價(jià)格收入到稅率前面里面,這個(gè)理解嗎?必須顯示含稅,你截圖你的開(kāi)票頁(yè)面。

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 12:42

我在又上角點(diǎn)含稅就可以了嗎?

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 12:43

這樣就可以了嗎?

這樣就可以了嗎?
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齊紅老師 解答 2022-10-21 12:45

第一個(gè)金額不對(duì),應(yīng)該填寫(xiě)15987啊,你填寫(xiě)的是16000多

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 12:50

這樣對(duì)了嗎?他們給的單價(jià)是含稅金額

這樣對(duì)了嗎?他們給的單價(jià)是含稅金額
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齊紅老師 解答 2022-10-21 12:53

你好,對(duì)的是的,是正確的。

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 13:02

為什么開(kāi)出來(lái)以后單價(jià)會(huì)有變化

為什么開(kāi)出來(lái)以后單價(jià)會(huì)有變化
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齊紅老師 解答 2022-10-21 13:02

你好,這里是不含稅的單價(jià)。

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-21 13:02

算一下這個(gè)不含稅的單價(jià)對(duì)不對(duì)?

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快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 13:03

我點(diǎn)了含稅的

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-21 13:03

你好,默認(rèn)的,打印出來(lái)都是不含稅的。

頭像
快賬用戶7674 追問(wèn) 2022-10-21 13:11

我要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-21 13:14

不需要處理的,你這個(gè)正確的。

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你好,含增值稅的金額具體的是多少,然后在你的開(kāi)票頁(yè)面,它不是有一個(gè)含稅和不含稅,你選擇含稅的就可以啊。
2022-10-21
你好,稅率是多少的?這個(gè)不考慮進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎?
2024-06-04
你好; 你們跟對(duì)方約定的 是按含稅金額? 計(jì)算稅點(diǎn); 還是按不含稅金額計(jì)算稅點(diǎn)的?? ? 如果是不含稅金額的話? 按 稅點(diǎn)=1000*10%即可? ? ? ;還有還得考慮稅點(diǎn)是否開(kāi)票給你; 不然的話 就只開(kāi)1000不含稅金額; 你們業(yè)務(wù)是啥? ?
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你好 借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 期末結(jié)轉(zhuǎn) 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-03-01
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