老師，賬上其他應(yīng)收款掛賬有150萬左右，是多年員工借備用金報(bào)銷時(shí)無票和收據(jù)又未入賬遺留下來的，這些員工已離職，這筆款怎么處理呢？
你好，有實(shí)際業(yè)務(wù)證明嗎？沒有發(fā)票的也可以做 只要有支付的證明就行。
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老師，請問下，公司賬上有1000多萬其他應(yīng)收款，可是有個(gè)別已離職兩年的員工個(gè)人頭上還掛了100多萬，，這怎么處理呢
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老師，你好，我們之前遺留的賬目，給員工發(fā)的工資但是都掛在他們的往來款了，但是他們也離職了，這些目前遺留的其他應(yīng)收款10萬左右，我應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，賬上其他應(yīng)收款掛賬有150萬左右，是多年員工借備用金報(bào)銷時(shí)無票和收據(jù)又未入賬遺留下來的，這些員工已離職，這筆款怎么處理呢？
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就是我公司下面有一個(gè)子公司準(zhǔn)備注銷，但是賬上還有600多的應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)(子公司已經(jīng)沒有人員和公用開支了)和5000的應(yīng)收賬款(原因是收不回來了，公司負(fù)責(zé)人更換多次)掛著，這兩筆要怎么處理好呢
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實(shí)際是甲交票，領(lǐng)報(bào)銷款，應(yīng)該是給備用金，然后報(bào)銷進(jìn)期間費(fèi)用。但是代賬公司把票拆給了其他往來賬戶員工乙，導(dǎo)致甲這邊的其他應(yīng)收沒有往下結(jié)轉(zhuǎn)，而且這個(gè)業(yè)務(wù)是21年已經(jīng)跨年了，其他往來賬戶員工乙也離職了，沒有辦法通過其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)進(jìn)行調(diào)整，這種情況賬務(wù)怎么處理？
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沒有支付證明了，這是累計(jì)的幾年的了
借利潤分配，未分配利潤貸其他應(yīng)收款，但是這種做法有風(fēng)險(xiǎn)的。這個(gè)沒法證明是你單位的業(yè)務(wù)。
從17年-22年，所有的都計(jì)入未分配利潤嗎？營業(yè)外支出可以嗎？
可以的，可以這么做的，反正你這個(gè)營業(yè)外支出也抵扣不了所得稅。
這些都是項(xiàng)目上的開支，因?yàn)槭峭赓~無票的就沒入賬，也沒有票據(jù)了，現(xiàn)在想把余額就調(diào)了
你好，可以的兩種做法，你那個(gè)也可以的，只不過是營業(yè)外支出，不允許抵扣企業(yè)所得稅。
郭老師，拿什么做原始憑證呢？
你好，自己寫一個(gè)摘要。備注一下的。
像這種需不需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，還是弄個(gè)說明就可以了
你好，領(lǐng)導(dǎo)簽不簽字都可以的。