沒有其他應(yīng)付款掛賬

你好能把以前你做的那個憑證發(fā)給我嗎？我看一下。

都是以前他們遺留的，我們現(xiàn)在居家辦公，借：其他應(yīng)收款——某某，貸：銀行存款

我們也換賬套了，現(xiàn)在賬目遺留的是其他應(yīng)收款，我問老板說之前發(fā)工資了，他也不懂，就這么整了

你好，正常發(fā)工資的話，咱應(yīng)該是借管理費用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款，這樣就可以把那個往來科目給沖掉了。

但是這筆工資遺留了很久的了，不知道是什么時候的了，他當(dāng)時也掛在其他應(yīng)收款了，我目前做在工資管理費用不合理吧，

您好，如果您不做的話，您沒有辦法把它沖掉的。

我能不能當(dāng)往來款充掉，

你怎么充呢，因為你其他應(yīng)收款后面是不是掛二級科目了。

掛人名了，我就寫離職員工借款未歸還，借：營業(yè)外支出，貸：其他應(yīng)收款

然后我也不稅前扣除，在匯算清繳之前做進(jìn)去

你想想你匯算清繳的時候正常，你應(yīng)該是調(diào)增的，但是你不調(diào)整很容易引起稅務(wù)異常的。

這部分我就直接做借：利潤分配——未分配利潤，貸：其他應(yīng)收款，做到今年的賬，這樣匯算清繳是不是就可以不調(diào)了？

你好，不是的，不是你這個理解方式。

員工都離職了，我沒法做到管理費用了，那我應(yīng)該怎么做啊

您好，您您要不然就是那要不然就暫時先按照你那個方法做吧，借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。

不是，是借利潤分配，未分配利潤貸其他應(yīng)收款。

你不說這樣不對嗎？這樣會不會導(dǎo)致報稅系統(tǒng)異常

但是沒有別的辦法呀，你只能這樣做了。

正常你就應(yīng)該申報個稅工資，然后呢，再正常做憑證的。

稅務(wù)系統(tǒng)會不會出問題

我覺得不太行，但是也沒有太好的辦法。

您好同學(xué)，這個正規(guī)的辦法我一開始告訴您了，但是您不想采用，所以我才說的沒有別的好辦法了，