我看了，當(dāng)時的增值稅附表4 ，計提金額是-249.37，然后呢，少計提的金額是我怎么查看

我是更改報表還是在10月份把少計提的補充上呢

為啥計提是負數(shù)呢？沒搞懂

不好意思說錯了，是余額是負數(shù)

說是未足額計提完加計抵減額，要是把剩下的計提了，要怎么計提呢

按當(dāng)月抵扣的增值稅進項*10%加計抵減，沒夠的就補足

您看看公司當(dāng)時申報的2019年增值稅表，進項是249.37元，加計扣除的話就是可以抵減274.307，現(xiàn)在附表4是抵減了249.37元，現(xiàn)在還可以在抵減24.94元，我理解的對不對

是的，就是那個意思的哈，

那我現(xiàn)在是可以更正當(dāng)時的數(shù)據(jù)，把249.37改成274.307，是不是這樣

是的，就是那樣的哈

那我更改了附表4，附表2是不是也要更改

你看往期加計抵減改附表2沒？

附表2還是之前的數(shù)據(jù)249.37，是不是也要改成274.307

是的，要改的哈，不然不對

還有一個其他扣稅憑證明細表，也是之前的數(shù)據(jù)，是不是也要修改，這個進項是通行費的一個進項稅額，也改成274.307，是吧

只改前邊2張表就是了呀

如果不改其他扣稅憑證這個表的話，附表2的數(shù)據(jù)不會更新，還是之前的數(shù)據(jù)，只有改了這個數(shù)據(jù)，附表2的才會更改成最新的， 附表2的提示:尊敬的納稅人您好:如您需要填寫本欄次數(shù)據(jù)，請先埴寫"報表列表"中的《其他扣稅憑證明細表》， 該表填寫完畢后，本欄數(shù)據(jù)會自動生成。

哦哦。那就按那個數(shù)填上就是了

那期末余額是負數(shù)沒有問題吧