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老師,我公司為物業(yè)公司一般納稅人。享受2019年第39號(hào)文增值稅加計(jì)抵減。稅管員讓退10月份12118.30元增值稅和附加稅,并修改了10月份報(bào)表。但是,10月份稅款已經(jīng)繳納,稅款尚未退回。之前也未計(jì)提,11月份怎么做賬?

2021-12-10 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-10 14:21

你好,你把你10月份交稅的完整分錄寫(xiě)一下,我給你改。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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