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老師好，我想問下，公司是一般納稅人，專管員打電話說2019年12月增值稅附表4加計抵減少計提了24.94元，這個怎么把少計提的計提上呢

老師好，我想問下，公司是一般納稅人，專管員打電話說2019年12月增值稅附表4加計抵減少計提了24.94元，這個怎么把少計提的計提上呢
2022-10-20 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-20 12:05

同學(xué)你好，需要到填份正確的，然后順延把后期有影響的報表一并調(diào)整正確后，到稅務(wù)局更改報表。

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快賬用戶7174 追問 2022-10-20 13:03

不能在電子稅局直接更改之前的申報表嗎

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快賬用戶7174 追問 2022-10-20 13:06

這個怎么填寫，是直接在附表4填寫正確的金額274.307，是這樣嗎，還用不用更改附表2和其他扣明細(xì)表呢，因?yàn)槲铱锤奖?和其他扣稅憑證明細(xì)表還是之前的金額249.37元

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齊紅老師 解答 2022-10-20 13:11

電子稅務(wù)局上改不了。你可以問下咱們專管員，河南這邊只要改往期必須去稅局。

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齊紅老師 解答 2022-10-20 13:13

如果按正確的填寫方法，就是一直按正確的數(shù)，把受影響的各期全部調(diào)整過來。

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齊紅老師 解答 2022-10-20 13:14

他是說你少提了，你要結(jié)合進(jìn)項稅是不是少提了，可不是少抵減了

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齊紅老師 解答 2022-10-20 13:15

要檢查一下當(dāng)期計提數(shù)，當(dāng)月計提數(shù)填在第2列

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快賬用戶7174 追問 2022-10-20 13:26

那我是只填寫少計提的24.94呢，還是把所有加起來274.307都填寫在第二列呢

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齊紅老師 解答 2022-10-20 13:45

274.307是申報，是計提的嗎，如果是一塊填第二列，

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齊紅老師 解答 2022-10-20 13:45

哪個稅是274.307，沒看到啊

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同學(xué)你好，需要到填份正確的，然后順延把后期有影響的報表一并調(diào)整正確后，到稅務(wù)局更改報表。
2022-10-20
你得先看申報表呀，然后更正申報
2022-10-19
你好?當(dāng)期計提加計抵減額＝當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額×10% 　　當(dāng)期可抵減加計抵減額＝上期末加計抵減額余額＋當(dāng)期計提加計抵減額－當(dāng)期調(diào)減加計抵減額。
2021-08-05
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 貸以前年度損益調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計扣除 退回稅來的借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2022-03-08
你好，你把你10月份交稅的完整分錄寫一下，我給你改。
2021-12-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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