你好..我們開(kāi)辦稅務(wù)登記的時(shí)候..水利建設(shè)稅務(wù)局給我們選擇了0.0008..直到2022年9月.稅務(wù)局給我們更正了稅率0.0005..把之前的報(bào)表全部作廢了..在9月份重新生成了新的申報(bào)表..分別是2021.11月到2022.7月份的水利..之前我們交的19000的稅款.誤收抵稅...等于9月份申報(bào)8月份的時(shí)候.重新交2021.11-2022.7的水利..12000...剩下的7000抵我們9月份要交的稅款..這個(gè)之前的賬要返回去重新做嗎

你好..我們前7月份稅務(wù)局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時(shí)候讓我們把退的抵欠款..比如前7個(gè)月計(jì)提了水利 借：稅金及附加1000 貸：水利建設(shè)1000 借：水利建設(shè)1000 貸：銀行存款1000 （現(xiàn)在核算下來(lái)我們只需要繳納800.. 現(xiàn)在是9月..我們8月份的應(yīng)交水利是20） 從這里開(kāi)始分錄怎么寫(xiě)

你好..我們前7月份稅務(wù)局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時(shí)候讓我們把退的抵欠款..比如前7個(gè)月計(jì)提了水利 借：稅金及附加1000 貸：水利建設(shè)1000 借：水利建設(shè)1000 貸：銀行存款1000 （現(xiàn)在核算下來(lái)我們只需要繳納800.. 現(xiàn)在是9月..我們8月份的應(yīng)交水利是20） 從這里開(kāi)始分錄怎么寫(xiě)

老師，有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教一下： 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大，這個(gè)時(shí)候賬務(wù)處理，計(jì)提的時(shí)候：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；繳納企業(yè)所得稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。這樣分錄齊全嗎，跟利潤(rùn)分配科目有關(guān)系嗎？ 2、我注冊(cè)公司的時(shí)候租賃合同是做著10平方每月300元的房租，但是從成立到現(xiàn)在沒(méi)有做租金支出費(fèi)用，今年開(kāi)始想每月做個(gè)租金費(fèi)用支出，因?yàn)?00元不超過(guò)500元，附件用收據(jù)（寫(xiě)明收款人的身份證號(hào)碼和手機(jī)號(hào)碼、名字）這樣來(lái)作為憑證附件，也沒(méi)有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅，這樣合適嗎？還是干脆不做租金費(fèi)用支出會(huì)好些？

老師，這個(gè)月從總部進(jìn)了貨，總部跟分公司獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn)，這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本，9萬(wàn)塊需要還給總部，但是分公司是沒(méi)錢(qián)的，還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專(zhuān)票呢，因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上，等對(duì)上后，假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊，6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥？進(jìn)貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒(méi)賣(mài)出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣(mài)出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)好？還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下，講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù)，謝謝。