你好..我們開辦稅務(wù)登記的時候..水利建設(shè)稅務(wù)局給我們選擇了0.0008..直到2022年9月.稅務(wù)局給我們更正了稅率0.0005..把之前的報表全部作廢了..在9月份重新生成了新的申報表..分別是2021.11月到2022.7月份的水利..之前我們交的19000的稅款.誤收抵稅...等于9月份申報8月份的時候.重新交2021.11-2022.7的水利..12000...剩下的7000抵我們9月份要交的稅款..這個之前的賬要返回去重新做嗎

你好..我們前7月份稅務(wù)局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時候讓我們把退的抵欠款..比如前7個月計提了水利 借：稅金及附加1000 貸：水利建設(shè)1000 借：水利建設(shè)1000 貸：銀行存款1000 （現(xiàn)在核算下來我們只需要繳納800.. 現(xiàn)在是9月..我們8月份的應(yīng)交水利是20） 從這里開始分錄怎么寫

你好..我們前7月份稅務(wù)局給我們核定的水利是0.008..在8月份的時候讓我們把退的抵欠款..比如前7個月計提了水利 借：稅金及附加1000 貸：水利建設(shè)1000 借：水利建設(shè)1000 貸：銀行存款1000 （現(xiàn)在核算下來我們只需要繳納800.. 現(xiàn)在是9月..我們8月份的應(yīng)交水利是20） 從這里開始分錄怎么寫

老師，有兩個問題需要請教一下： 1、企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)交稅比預(yù)繳稅大，這個時候賬務(wù)處理，計提的時候：借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅；繳納企業(yè)所得稅時：借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。這樣分錄齊全嗎，跟利潤分配科目有關(guān)系嗎？ 2、我注冊公司的時候租賃合同是做著10平方每月300元的房租，但是從成立到現(xiàn)在沒有做租金支出費用，今年開始想每月做個租金費用支出，因為300元不超過500元，附件用收據(jù)（寫明收款人的身份證號碼和手機號碼、名字）這樣來作為憑證附件，也沒有去租賃備案中心備案和繳納租賃稅，這樣合適嗎？還是干脆不做租金費用支出會好些？

老師，這個月從總部進了貨，總部跟分公司獨立核算，自負盈虧，比如我們從總部進貨來的貨價款總額是9萬，這個9萬就是分公司的成本，9萬塊需要還給總部，但是分公司是沒錢的，還沒問總部開專票呢，因為這兩天對庫存跟總部的出庫單金額對不上，等對上后，假如貨款也就是分公司成本價總和是9萬塊，6月需要做的會計分錄是啥？進貨了也擺在店里了，但是到月底了一件都沒賣出去呢，貨品就是吃的，蜂蜜，酒水，面粉面條紅棗這些，請問現(xiàn)在進貨會計分錄和到時候賣出會計分錄都怎么寫好？還有需要啥注意的細節(jié)也請講一下，講的細致有耐心的請回復(fù)，謝謝。