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Q

老師支付給個人的報銷款，暫時發(fā)票還沒到，我應(yīng)該記什么科目，怎么做

2022-10-14 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-14 15:49

你好，報銷的具體業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？

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快賬用戶2137 追問 2022-10-14 15:50

是的，發(fā)生了

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齊紅老師 解答 2022-10-14 15:52

Joe管理費用等，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。

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快賬用戶2137 追問 2022-10-14 16:04

老師票還沒來，是不是先借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，等票來了在借管理費用等，貸其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:04

企業(yè)根據(jù)權(quán)責發(fā)生制，沒有發(fā)票也可以做發(fā)票，到了之后，你紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶2137 追問 2022-10-14 16:06

哦哦，那像我說的那樣做不可以是吧

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:06

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶2137 追問 2022-10-14 16:06

兩種做法都可以是吧，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:07

你好，對的是的，可以的，都可以這么做。

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相關(guān)問題討論
你好，報銷的具體業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎？
2022-10-14
你好這個沒有發(fā)票做銷售費用運輸費，貸其他應(yīng)付款等，匯算清繳納稅調(diào)增，次年匯算清繳也沒有發(fā)票話
2021-07-05
您好，那你就做一個相反的分錄，這樣沖銷就可以的
2023-07-03
你好，發(fā)票收到，錢沒有付，員工報銷發(fā)票 借：管理費用等科目 貸：其他應(yīng)付款?
2020-10-22
借方就是管理費用-辦公費
2024-02-07
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