您好,那你就做一個相反的分錄,這樣沖銷就可以的
老師 我暫估原材料的時候 應付賬款暫估是不是沒有付錢 都會一直放在這個應付賬款暫估里 等到收到發(fā)票公戶轉(zhuǎn)賬的時候 ,把原來暫估的借記原材料貸記應付賬款暫估 紅沖了 然后按照發(fā)票再重新做一筆 是嗎
老師,我發(fā)現(xiàn)之前暫估成本高了,應付款也高了,那我現(xiàn)在沖暫估的,借應該賬款-暫估,貸原材料。那原材料就為負數(shù)了,這個我怎么處理
老師,請問上月暫估入庫的原材料,沖暫估的時候,原材料科目不做,只做一筆借:應付賬款-暫估應付款,貸應付賬款-供應商,這樣可以嗎?
老師我暫估的時候科目是借原材料,貸應付賬款, 現(xiàn)在我收到發(fā)票了,這科目怎么做,怎么沖銷。
老師我去年暫估了5.8萬的原材料,原材料也領(lǐng)用了。現(xiàn)在收到發(fā)票這個要怎么寫分錄?前面寫的 借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估賬款 領(lǐng)用材料的時候 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料-暫估 現(xiàn)在我收到發(fā)票要怎么寫分錄?我們匯算清繳的時候已經(jīng)把這個5.8萬調(diào)增了。我們是小企業(yè)準者
老師好,存貨周轉(zhuǎn)期和應收賬款周轉(zhuǎn)期怎么計算
一般納稅人增值稅申報視頻有鏈接嘛老師。商貿(mào)企業(yè)賣醫(yī)療器械
經(jīng)銷商賣醫(yī)療器械,屬于商貿(mào)企業(yè)的。附加稅也都要申報吧老師。
農(nóng)戶賣牛給商家,代開發(fā)票哪些稅是減免的,個稅是不是免稅?
請問老師酒店的洗滌費用放在哪個科目比較合適?
老師,想請教個問題。 如果在公司注銷時,還有一筆應收賬款要收回。怎么算才能合理避稅呢。 要怎么做分錄呢? 能算做實收資本嗎?
老師,購買奢侈品開來到公司的發(fā)票直接做到福利費可以的嗎?不用交個人所得稅的吧
老師,其他應付款掛賬老板兩百多萬,能注銷公司嗎?
老師,我們公司打算給員工交社保,需要交哪幾險
答案的2/5和3/5是哪里得來的
我發(fā)票比暫估的金額多而且還有進項稅額
借原材料1000 進項稅額5 應付賬款1005 沖銷借原材料-500 貸應付賬款-500
嗯對,先把暫估的沖掉,再做一個正確的