小規(guī)模納稅人，三季度開了兩張增值稅普通發(fā)票，5%稅率銷售額12萬稅額6千，怎么填寫增值稅申報表？為什么增值稅申報表上沒有表黃提示需要填寫的地方？已經(jīng)抄報稅了報表也申報完了，管理費用本年累計45萬，財務(wù)費用本年累計-12萬，凈利潤本年累計-20萬，是不是不用交增值稅呀？

老師，在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下，增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點銷售額，這兩個是怎么填？季度報下，1種情況是只開普票不超45萬；一種是只開普票超過45萬；一種是開了專票，普票，但合計不超45萬；一種是開了專票，普票合計超了45萬。

老師，你好，小規(guī)模開了一張稅率為5%，期限三個月，總金額3萬的房屋租賃普票，要交增值稅嗎？季度開票沒超45萬的情況下，增值稅報表填幾欄呀

老師好！ 公司是二房東出租房屋、小規(guī)模、每月都開專票和普票，稅率5%。7月開票約22萬，其中普票約5萬，未超45萬故代開的普票稅率稅額都是星號，即免征增值稅；至8月中旬，第3季度開票總收入超45萬……請問我第3季度的賬要把7、8月帶星號無稅額的普票計算出不含稅價和稅額、計提應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，對吧？

老師，小規(guī)模納稅人月度不超過10萬，季度不超過30萬，不繳納增值稅。同時，開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請問： 如果一個小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費發(fā)票，開具的普通發(fā)票，票面上雖然是5%的稅率，但是沒有超過30萬，請問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝