那個(gè)老師，我這邊有一個(gè)疑問，就是我們是賣家，然后一月跟買家約定好了定金，然后后來我們二月發(fā)貨后，買家他們說他們要全部貨款一起付，讓我們先把定金退回去，然后我們這個(gè)做賬是怎么做？現(xiàn)在一月的賬不平了。
您好，那您紅字沖回原來收款的往來科目，這樣風(fēng)險(xiǎn)太大
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老師，你好 我們有一家小規(guī)模的酒店，然后讓別人在酒店里擺放自動(dòng)售貨機(jī)，然后每個(gè)月他們給一定的售貨分成給我們。那這個(gè)收入我們要怎么入賬？要繳稅嗎
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就是我想問一下，我們八月份付了一筆律師費(fèi)這筆律師費(fèi)呢，有可能兩三個(gè)月以后還要退回來，所以對(duì)方就沒給我們開票，然后呢我們這邊兒呢也是放在其他應(yīng)付款里邊兒了，會(huì)計(jì)是這么做的，然后呢，這個(gè)月對(duì)方確定不退回來了，然后給我們開了專票，這個(gè)我收到專票以后我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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那個(gè)老師，我這邊有一個(gè)疑問，就是我們是賣家，然后一月跟買家約定好了定金，然后后來我們二月發(fā)貨后，買家他們說他們要全部貨款一起付，讓我們先把定金退回去，然后我們這個(gè)做賬是怎么做？現(xiàn)在一月的賬不平了。
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我們和供應(yīng)商簽合同付款后供應(yīng)商不能供貨了，然后他把錢轉(zhuǎn)給了另一個(gè)公司，讓另一個(gè)給我們供貨，我們后續(xù)簽合同就是另外一家，但是第一家的錢不退回了，現(xiàn)在又另一家給我們發(fā)貨開發(fā)票，這種如果他們兩家寫個(gè)代收協(xié)議，這種稅法上說的通嗎 老師
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老師，想問問，客戶把我們裝貨的膠框搞丟了，然后我們要客戶賠款，客戶要我們膠框發(fā)票給他才給賠款，然后呢，我們讓廠家開票給客戶，客戶把錢轉(zhuǎn)給廠家，相當(dāng)于客戶買膠框賠給我們，但是呢我們領(lǐng)導(dǎo)又說讓廠家先把那筆款轉(zhuǎn)給我們的供應(yīng)商，然后供應(yīng)商這邊給我們送貨了，有一部分貨就以贈(zèng)送的方式送貨給我們，抵扣這個(gè)款
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請(qǐng)問跨省辦理外經(jīng)證核銷報(bào)驗(yàn)，需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
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我們是制造行業(yè)，有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購進(jìn)的成品，但是供應(yīng)商開票名稱跟我們銷售名稱不一致，現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣，但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票，我增值稅這里應(yīng)該怎么處理？采購入庫這里我知道怎么操作，就這個(gè)月把之前入庫的做一筆一模一樣的入庫單紅沖，再做一筆正確的入庫單，就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
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老師，請(qǐng)問勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后，可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎？還是說必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢？
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你好，老師成本是一種費(fèi)用，費(fèi)用是一種資產(chǎn)，這句話怎么理解？
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老師您好，麻煩問一下，假如我注冊(cè)資金10w，年底凈利潤(rùn)5萬，不分紅，在年底之前再把這5萬投資買設(shè)備，這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎？
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一般納稅人，繳納增值稅分錄為，借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
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電商平臺(tái)以銷售貨物為主，但稅務(wù)報(bào)送也有銷售服務(wù)，需要填附表2嗎
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那應(yīng)該怎么辦呢
我一月已經(jīng)結(jié)賬了
您好，不是，您正常做賬即可，就是退回再收回有風(fēng)險(xiǎn)
老師是這樣的我們這邊是多專實(shí)訓(xùn)，業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，我們已經(jīng)把定金退回去了，貨款他們打過來了，然后這個(gè)帳也做了，現(xiàn)在我們是二月份即將結(jié)束，二月份的帳是平的，但是一月份的帳他不平，紅字沖銷過，但是不知道是系統(tǒng)出了點(diǎn)問題還是操作不對(duì)，出現(xiàn)了兩筆分錄，然后那兩筆相互抵消了，都是二月的，一月的那個(gè)沒有抵消成功
您好，您1月收定金的分錄是
借銀行存款 貸預(yù)收賬款
您好，那您退定金，貸預(yù)收款項(xiàng)（紅字）貸銀行存款
好的，謝謝老師
您好，您客氣，非常榮幸能夠給您支持