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Q

老師你好，9月退貨給供應(yīng)商開的紅字信息表給對方但是9月沒有收到紅字發(fā)票是按紅字信息表做9月的賬務(wù)處理嗎？分錄怎么寫

2022-10-10 16:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-10 16:16

借預(yù)付賬款貸庫存商品，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-10-10 16:17

發(fā)票到了之后，你把這個發(fā)票放到上面的記賬憑證后面就可以了。

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快賬用戶3095 追問 2022-10-10 16:19

老師，重點就在這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目上面，我能不能做入庫憑證的負(fù)數(shù)呢

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齊紅老師 解答 2022-10-10 16:21

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶3095 追問 2022-10-10 16:23

我要是做入庫憑證負(fù)數(shù)的話，退貨的稅直接減掉了，那保稅的時候報表里面的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就是我退貨的稅額對吧

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齊紅老師 解答 2022-10-10 16:24

需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶3095 追問 2022-10-10 16:25

那怎么做分錄，我就是在這不太理解

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齊紅老師 解答 2022-10-10 16:26

借庫存商品附屬應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，你不是想做這一個嗎？

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快賬用戶3095 追問 2022-10-10 16:28

是的，我在做退貨的時候做的就是這個分錄，您說后面還需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-10 16:28

你好，進(jìn)項轉(zhuǎn)出在附表二開具的紅字信息表一欄里面，你的進(jìn)項負(fù)數(shù)不就是進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？

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快賬用戶3095 追問 2022-10-10 16:31

好的，明白了，謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-10-10 16:32

不用客氣，工作愉快。

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借預(yù)付賬款貸庫存商品，應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-10-10
供應(yīng)商 借應(yīng)收賬款 紅字 貸主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費-增值稅 紅字 你 借庫存商品 紅字 應(yīng)交稅費-增值稅 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字
2021-03-05
借：成本費用類科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 對方需要給你紅字發(fā)票原件
2020-10-13
您好，沒有收到紅字發(fā)票，可以先不做賬。
2022-11-07
您好，借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額）負(fù)數(shù)貸：主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2022-10-07
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