一月份我公司收到對(duì)方公司開具的發(fā)票，認(rèn)證并抵扣。4月份，我方開具紅字信息表，賬面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，納稅申報(bào)表也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9余份，對(duì)方說(shuō)信息表不對(duì)，要求撤銷4月份的，并重新開具信息表。這就導(dǎo)致我九月份又做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。去稅務(wù)修改4-9余份報(bào)表，申請(qǐng)退稅。請(qǐng)問(wèn)我9余份分錄應(yīng)該怎么做。

老師請(qǐng)問(wèn)9月開給其他公司的紅字信息表10份，當(dāng)月只收回發(fā)票2份，在做9月賬務(wù)處理的時(shí)候怎么做分錄

請(qǐng)問(wèn)老師9月份開的發(fā)票10月份要沖紅，那9月份仍舊得做收入然后10月份再?zèng)_銷收入是嗎？那賬務(wù)怎么處理？

老師你好，9月退貨給供應(yīng)商開的紅字信息表給對(duì)方但是9月沒(méi)有收到紅字發(fā)票是按紅字信息表做9月的賬務(wù)處理嗎？分錄怎么寫

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元（會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來(lái)2022.年4月－9月份物業(yè)費(fèi)4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會(huì)計(jì)分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4362元，本來(lái)應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費(fèi)發(fā)票2181元的，但當(dāng)時(shí)看錯(cuò)了，以為4－6月份發(fā)票沒(méi)開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實(shí)際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯(cuò)的發(fā)票4362元、進(jìn)行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請(qǐng)問(wèn)我紅沖的這筆賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么寫？