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申報(bào)24年所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)社保賬栽金額今提有補(bǔ)計(jì)提前兩年的合計(jì)數(shù)33402.4,實(shí)際屬于24年公司承擔(dān)的只有13206.07 社保費(fèi)模塊該怎么填寫(xiě)

2025-05-15 09:02
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 09:03

在 A105050 表中:賬載金額填 2024 年公司承擔(dān)的社保 13206.07 元;實(shí)際發(fā)生額按當(dāng)年實(shí)際繳納的公司承擔(dān)社保費(fèi)填(若與賬載一致則為 13206.07 元 );稅收金額一般填 13206.07 元,有差異時(shí)據(jù)此算納稅調(diào)整金額

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這里實(shí)際和這個(gè)稅收都是9000,你申報(bào)的時(shí)候賬載金額也算在9000處理,因?yàn)槟愫竺姘蚜硗獾?000已經(jīng)調(diào)整了。
2020-10-29
你好,是在105050職工薪酬支出賬栽金額填寫(xiě)80萬(wàn),稅收金額75萬(wàn)。相當(dāng)你年前多暫估了,你后面怎么再調(diào)減呢
2022-03-03
同學(xué)您好,您今年支付的,那您明年匯算的時(shí)候可以做支付的大于計(jì)提的,再納稅調(diào)減,差額的補(bǔ)計(jì)提,補(bǔ)計(jì)提的,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的
2022-05-14
你好!這10萬(wàn)匯算清繳前發(fā)放,可以稅前扣除的,不用納稅調(diào)整的
2022-04-12
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