結(jié)轉(zhuǎn)我這個月已經(jīng)一筆分錄都結(jié)轉(zhuǎn)完了，結(jié)轉(zhuǎn)完之后發(fā)現(xiàn)進項多了，但是實在是年代久遠，我試著找是哪筆問題，由于他們一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，所以實在看不出是哪里的問題，所以這種情況要怎么做？

你好； 結(jié)轉(zhuǎn) 好； ；? 去跟你申報表的進項稅和銷項稅核對； 看是否有差異? ?

實際沒有就是申報表沒有多余留底進項的意思，申報表我也對過了，沒有賬上這筆進項的，我想了可能是做賬的時候記有進項，但是實際沒有認證抵扣，好多年前的遺留問題了，不想一筆一筆查，就算查也不一定查出來，所以賬上的這筆進項要怎么做分錄消掉

?你好；? ? ? ? ?意思是申報對的； 但是你賬上數(shù)據(jù) 留底了。 你金額有多少差異? ?

是的，申報的是對的，沒有任何進項，但是賬單有多余的進項，差額有個3千來塊

?你好 ；? ?多了3000多 也不小的金額的； 你寫情況說明 ； 都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去? ； 你做； 借營業(yè)外支出貸? 應(yīng)交稅費-? ?未交增值稅??

那我借主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？

? ?做? ??借營業(yè)外支出貸? 應(yīng)交稅費-? ?未交增值稅? ?； 別亂做哈? ?

能知道原因嗎？為什么有些老師要求借主營業(yè)務(wù)成本的？