老師，請問我公司已經(jīng)好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅借方多了幾千元，但是實(shí)際沒有多余的進(jìn)項(xiàng)的，想問下這個(gè)多余的進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉？
你好；? 1. 先補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄；? 先結(jié)轉(zhuǎn)了在去看差異在 哪里； 在調(diào)整??
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老師前幾年年底的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)。導(dǎo)致每年的稅實(shí)際上都已經(jīng)交了，但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就會有余額，現(xiàn)在怎么辦呢
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請問，收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒收到發(fā)票已經(jīng)抵扣了，沒有付款，現(xiàn)在紅沖了讓對方重新開，我這邊做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那這筆分錄，我直接做了借：應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸方：應(yīng)交未交增值稅，目前做完分錄后，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出余額在借方，還要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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老師，好，我公司多年之前增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，上一任記賬公司已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過一次，但是還有結(jié)余，銷項(xiàng)稅是100，進(jìn)項(xiàng)稅額（比電子稅務(wù)局上的金額多）10，轉(zhuǎn)出未交增值稅額為150，我啥調(diào)賬，畢竟已 經(jīng)是好多年前遺下來的問題了（2002年-2021年）。我想借：應(yīng)交-增值稅（銷項(xiàng)）100 主營業(yè)務(wù)成本-其他 60 貸：應(yīng)交-增值稅（進(jìn)項(xiàng)）10 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 150 ，可以嗎
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老師，請問我公司已經(jīng)好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅借方多了幾千元，但是實(shí)際沒有多余的進(jìn)項(xiàng)的，想問下這個(gè)多余的進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉？
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老師，請問我公司已經(jīng)好幾年沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅借方多了幾千元，但是實(shí)際沒有多余的進(jìn)項(xiàng)的，想問下這個(gè)多余的進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉？
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老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎，現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
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老師好 屬于提供初始及后續(xù)服務(wù)的特許權(quán)費(fèi)收入，跟我們前面說的特許權(quán)使用費(fèi)收入，比如像老師課上舉的蜜雪冰城的例子，在我們每年支付給蜜雪冰城的品牌使用費(fèi)的時(shí)候就屬于特許權(quán)使用費(fèi)收入，這個(gè)我明白。但是我不明白是哪個(gè)環(huán)節(jié)還會有初始及后續(xù)服務(wù)這么一個(gè)特許權(quán)費(fèi)收入了？而且還要在提供服務(wù)時(shí)確認(rèn)，是提供什么服務(wù)呢？這個(gè)地方搞不懂。
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結(jié)轉(zhuǎn)我這個(gè)月已經(jīng)一筆分錄都結(jié)轉(zhuǎn)完了，結(jié)轉(zhuǎn)完之后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)多了，但是實(shí)在是年代久遠(yuǎn)，我試著找是哪筆問題，由于他們一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，所以實(shí)在看不出是哪里的問題，所以這種情況要怎么做？
你好； 結(jié)轉(zhuǎn) 好； ；? 去跟你申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅核對； 看是否有差異? ?
實(shí)際沒有就是申報(bào)表沒有多余留底進(jìn)項(xiàng)的意思，申報(bào)表我也對過了，沒有賬上這筆進(jìn)項(xiàng)的，我想了可能是做賬的時(shí)候記有進(jìn)項(xiàng)，但是實(shí)際沒有認(rèn)證抵扣，好多年前的遺留問題了，不想一筆一筆查，就算查也不一定查出來，所以賬上的這筆進(jìn)項(xiàng)要怎么做分錄消掉
?你好；? ? ? ? ?意思是申報(bào)對的； 但是你賬上數(shù)據(jù) 留底了。 你金額有多少差異? ?
是的，申報(bào)的是對的，沒有任何進(jìn)項(xiàng)，但是賬單有多余的進(jìn)項(xiàng)，差額有個(gè)3千來塊
?你好 ；? ?多了3000多 也不小的金額的； 你寫情況說明 ； 都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去? ； 你做； 借營業(yè)外支出貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-? ?未交增值稅??
那我借主營業(yè)務(wù)成本可以嗎？
? ?做? ??借營業(yè)外支出貸? 應(yīng)交稅費(fèi)-? ?未交增值稅? ?； 別亂做哈? ?
能知道原因嗎？為什么有些老師要求借主營業(yè)務(wù)成本的？
?你好；? ? ?計(jì)入營業(yè)外支出是 為了 損失發(fā)生的；? ?如果你不知道原因； 你做主營業(yè)務(wù)成本? 你這樣實(shí)際是 轉(zhuǎn)到成本去 ； 實(shí)際是? 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)成本去了? ?