Q
老師前幾年年底的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)。導(dǎo)致每年的稅實(shí)際上都已經(jīng)交了，但是現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的時候發(fā)現(xiàn)。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 就會有余額，現(xiàn)在怎么辦呢
2020-04-15 23:14
2020-04-15 23:17
那你得核對下 是不是進(jìn)項(xiàng)有漏做的 你看你一年進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)發(fā)生額合計(jì)賬上和申報表的核對
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之前交稅的時候有做分錄，現(xiàn)在就是全部都沒結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)各個明細(xì)都有很大的金額。我就是想請教怎么把它結(jié)轉(zhuǎn)。清平
結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
看一下你的未交增值稅，是不是借方有余額。