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• 老師你好，咨詢下分錄上的問題，就是借款現金福利費，分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現金1000，但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現25.2月份工資單上沒有減去個人應該承擔的500，因為這個福利1000是個人承擔500，公司承擔500，然后我就在9月份工資上扣了3000元，可是我25.2月賬上是已經做了1000了，我如何平這個實際是3000元的賬呢？一個春節(jié)，一個中秋，一個端午，但是春節(jié)我發(fā)現賬已經做了，但是工資上沒有減少這個500，現在分錄不會調整了，

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