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老師成本暫估，下次成本發(fā)票來了，金額要對不上，多了，這多出來的金額結(jié)轉(zhuǎn)一下呢？還是要沖紅以前是結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證，重新做分錄，

2022-09-27 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-27 12:29

同學(xué)你好 多暫估了嗎 按照收到的發(fā)票紅沖

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快賬用戶7825 追問 2022-09-27 12:30

是少暫估了，

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齊紅老師 解答 2022-09-27 12:33

那就多暫估一點哦

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快賬用戶7825 追問 2022-09-27 12:36

6月暫估金額是50萬，6月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本50萬的，9月發(fā)票開來62萬，那差額12萬，怎么去多暫估??？

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齊紅老師 解答 2022-09-27 12:39

借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶7825 追問 2022-09-27 12:40

您的意思是9月份收到發(fā)票再做一筆差額暫估嗎？

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快賬用戶7825 追問 2022-09-27 12:41

我們是市政建筑公司

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齊紅老師 解答 2022-09-27 12:48

對的 只能這樣操作了

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快賬用戶7825 追問 2022-09-27 13:38

9月份做一筆暫估-差額部分，然后沖紅6月份的暫估和9月份的暫估，然后做正確的發(fā)票金額嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-27 13:43

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶7825 追問 2022-09-27 13:44

那成本結(jié)轉(zhuǎn)要沖紅嗎？，還是補一筆

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齊紅老師 解答 2022-09-27 13:48

同學(xué)你好 對的 這個要紅沖的

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齊紅老師 解答 2022-09-27 13:49

同學(xué)你好 如果成本沒有多結(jié)轉(zhuǎn)或者少結(jié)轉(zhuǎn)就不用紅沖

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快賬用戶7825 追問 2022-09-27 13:50

6月份也是按50萬元結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2022-09-27 13:52

同學(xué)你好 那就不用沖

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快賬用戶7825 追問 2022-09-27 13:54

那9月份做一筆差額部分成本結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-09-27 14:01

同學(xué)你好 對的 直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以了

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同學(xué)你好 多暫估了嗎 按照收到的發(fā)票紅沖
2022-09-27
你好，之前那個出庫單還要再重新寫一份
2020-08-28
可以的按照你的思路走
2019-11-10
您好，成本不用沖回的，只有我們要開發(fā)票才沖回收入分錄的。成本本來就是對的，不用沖回。
2024-04-17
同學(xué)你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本有差額按差額調(diào)整成本就可以；不能全部沖減；
2021-03-11
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