期間費(fèi)用明細(xì)表沒有人工這個(gè)科目，只有職工薪酬

您好，我知道， 我說的是我們自己管理費(fèi)用的二級(jí)科目

匯繳清算填期間費(fèi)用明細(xì)表里怎么填

您好，期間費(fèi)用也有二級(jí)科目呀，對(duì)應(yīng)填，表中有25個(gè)科目，我們自己的科目比這個(gè)多的話，要重新對(duì)應(yīng)填

沒有相對(duì)應(yīng)的，我才問啊

因?yàn)椴恢?

哦哦，把管理費(fèi)用的二級(jí)科目的余額表導(dǎo)一下，我跟您一起填

一共這25個(gè)，我不知道該怎么填，

您好，這個(gè)是申報(bào)表，我說咱自己公司的科目余額表

我就是這個(gè)申報(bào)表不知該怎么填，剛剛說的職工薪酬包括個(gè)稅，個(gè)人社保，實(shí)際發(fā)放工資！實(shí)際的我知道

哦哦，一，職工薪酬，是管理費(fèi)用-工資/福利費(fèi)，這些科目有吧

期間費(fèi)用里沒有福利費(fèi)，只有一個(gè)職工薪酬

哦哦，那咱就是一個(gè)科目的金額嘛，就是這個(gè)職工薪酬

納稅調(diào)整明細(xì)表 職工薪酬包括的個(gè)稅和個(gè)人社保該怎么填啊

您好，應(yīng)付職工薪酬-工資，這個(gè)科目的貸方累計(jì)發(fā)生額

老師好，我24.6月之前計(jì)提工資沒把個(gè)稅和個(gè)人繳納社保算進(jìn)去，當(dāng)然社保通過應(yīng)交稅費(fèi)來處理，現(xiàn)在該怎么處理呢

您好，那這部分個(gè)稅和個(gè)人社保記在哪個(gè)科目呀， 我們完全按賬套 里的數(shù)據(jù)來申報(bào)，各表是有勾稽關(guān)系 的

都記在應(yīng)交稅費(fèi)了

就是說不用改了對(duì)嗎？