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老師，前幾個(gè)月暫估入庫(kù)了一批材料，成本已轉(zhuǎn)，發(fā)票來(lái)時(shí)，紅沖了原來(lái)的憑證，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)成本根據(jù)暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了，比實(shí)際多了很多，那這個(gè)要如何處理呢？謝謝老師

2020-09-15 11:40
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-15 11:53

您好，根據(jù)發(fā)票金額將多計(jì)的成本沖回

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快賬用戶2399 追問(wèn) 2020-09-15 13:40

已經(jīng)根據(jù)發(fā)票紅沖了，隔兩個(gè)月了，成本已做

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-15 13:53

成本不是多計(jì)了嗎？要把多計(jì)的成本對(duì)應(yīng)沖回

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您好，根據(jù)發(fā)票金額將多計(jì)的成本沖回
2020-09-15
你好，紅沖就可以的，你們是生產(chǎn)行業(yè)的嗎？
2021-09-10
支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款 暫估入庫(kù) 借；原材料 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?原材料（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
2023-07-28
你好，補(bǔ)上就可以的，借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品 借庫(kù)存商品借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這個(gè)是紅沖暫估的 然后你再做發(fā)票的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
2022-06-14
你好，對(duì)應(yīng)紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本，暫估的入庫(kù)在發(fā)票收到時(shí)已經(jīng)紅沖過(guò)，所以不必重復(fù)紅沖。
2023-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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