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1 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)可以有余額，不結(jié)轉(zhuǎn)的話就有余額 2留低和你的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，你看下借方余額一致不

2025-03-19

你好；你之前借方的4946.46 金額是在什么科目掛著的；留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 2111.38是那個(gè)科目掛著的；我看看怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

2023-06-16

你好，可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

2022-05-29

你好，不管進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，你都可以把你的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，分錄可以參考這個(gè) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2021-09-17

正常情況下科目余額情況在沒有留抵稅額，且增值稅核算規(guī)范的情況下，“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “進(jìn)項(xiàng)稅額”“銷項(xiàng)稅額”“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 等專欄，在年末應(yīng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)后這些專欄一般無余額?！斑M(jìn)項(xiàng)稅額” 專欄記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額；“銷項(xiàng)稅額” 專欄記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額；“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 專欄用于核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅。年末時(shí)，應(yīng)將這些專欄的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”，再將 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅” ，從而使這些專欄年末無余額。當(dāng)前情況的處理方式由于之前會(huì)計(jì)處理后這些科目有余額，且滿足 “銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) = 轉(zhuǎn)出未交增值稅” ，說明前期增值稅的計(jì)算本身是正確的，只是未做年末結(jié)轉(zhuǎn)處理。你可以在年末進(jìn)行如下賬務(wù)處理：借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅

2025-02-24

快賬用戶9446 追問 2025-05-25 12:49

老師，這是應(yīng)交稅費(fèi)的所有余額，怎么結(jié)

齊紅老師解答 2025-05-25 12:55

?您好，這個(gè)賬上的金額有錯(cuò)誤，我們調(diào)整一下吧，借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?5466.15 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 15599.13%2B14545.49-5466.15=24678.47 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅) 5466.15%2B24678.47，還有一個(gè)分錄 ?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅)14545.49 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 14545.49，這樣應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸方余額9079.34，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅余額為0

快賬用戶9446 追問 2025-05-25 13:01

老師，這個(gè)辦公費(fèi)無中生有嗎

齊紅老師解答 2025-05-25 13:02

您好，是的，原來的賬錯(cuò)了，現(xiàn)在是調(diào)整，用這個(gè)科目是因?yàn)檫@個(gè)科目用得多，您也可以用其他科目

快賬用戶9446 追問 2025-05-25 13:02

比如這種情況還能怎么辦

齊紅老師解答 2025-05-25 13:03

您好，調(diào)整到賬表一致，沒有其他辦法，接人家的亂賬就是這樣

快賬用戶9446 追問 2025-05-25 13:09

老師，那個(gè)辦公費(fèi)應(yīng)該計(jì)入多少錢？是15599.13還是24678.47

齊紅老師解答 2025-05-25 13:12

您好，是24678.47，您做完這個(gè)分錄，應(yīng)交增值稅余額為0才對(duì)