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計(jì)提借工程施工-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-09-20

您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2022-06-27

您好同學(xué)，計(jì)提工資? 個(gè)稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：管理費(fèi)用-工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：管理費(fèi)用-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資（個(gè)人部分） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2020-11-12

你好！ 1、繳納時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)數(shù)）

2021-08-13

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用—工資，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，繳個(gè)稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：銀行存款，社保計(jì)提：借：管理費(fèi)用—社保單位，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。繳社保時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位，其他應(yīng)付款—個(gè)人社保，貸：銀行存款，

2021-08-25

齊紅老師解答 2022-09-20 13:21

確認(rèn)收入之后，把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。

快賬用戶3994 追問 2022-09-20 13:26

要是沒有收入呢？月末也要先結(jié)轉(zhuǎn)成本到主營業(yè)務(wù)車成本嘛

齊紅老師解答 2022-09-20 13:28

沒有收入不結(jié)轉(zhuǎn)的

快賬用戶3994 追問 2022-09-20 13:37

為什么不結(jié)轉(zhuǎn)呢？那我月底資產(chǎn)負(fù)債表利潤表不平啊

齊紅老師解答 2022-09-20 13:40

他在存貨里面的。因?yàn)闆]有收入就不會(huì)有成本。