你好 剛接的賬 以前進(jìn)銷項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò) 我現(xiàn)在給結(jié)轉(zhuǎn)了一下 發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)有余額是什么回事 這個(gè)余額并不是下個(gè)月應(yīng)該交的稅 下個(gè)月的未交增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了
同學(xué)，你看下出現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)稅有沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
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以前的會(huì)計(jì)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅，接手后，我結(jié)轉(zhuǎn)了到了轉(zhuǎn)到未交增值稅，現(xiàn)在未交增值稅是有余額，提現(xiàn)的是我未交需要交的，肯定是不存在這個(gè)余額的，該繳的都繳了，那么現(xiàn)在這個(gè)余額該怎么做？查賬不可能了，時(shí)間很久了，查不到，找不到根源
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Q
1至3月的增值稅外賬是在繳納時(shí)直接借記已交稅金，并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，那現(xiàn)在年底了我要怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)這1至 3月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅??？結(jié)轉(zhuǎn)后是不是未交增值稅就有余額了，怎樣結(jié)平？分錄
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老師：新接手的一家單位，應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額每個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)一直累計(jì)下來(lái)。我準(zhǔn)備把進(jìn)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是1.01元。我準(zhǔn)備調(diào)平，怎么做分錄
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你好 剛接的賬 以前進(jìn)銷項(xiàng)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò) 我現(xiàn)在給結(jié)轉(zhuǎn)了一下 發(fā)現(xiàn)銷項(xiàng)有余額是什么回事 這個(gè)余額并不是下個(gè)月應(yīng)該交的稅 下個(gè)月的未交增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來(lái)了
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老師，我們公司那個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)以前會(huì)計(jì)月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里。我今天看到進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在是銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個(gè)月累計(jì)余額，這個(gè)賬務(wù)怎么修改調(diào)整？
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請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答，其他人勿接，否則差評(píng)謝謝，固定資產(chǎn)折舊折完了還要做賬嗎，如何做賬
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)利潤(rùn)不為0是否需要繳稅
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老師，餐飲公司各項(xiàng)成本占比多少是合理且正常的？
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老師好，我們老板跟別人合伙做個(gè)公司，就做了幾個(gè)月，都沒(méi)開(kāi)過(guò)票，原意是做一個(gè)勞務(wù)中介，上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi)，我們結(jié)算給下游的人，賺個(gè)中間差價(jià)，結(jié)果上游不給我們結(jié)算了，我們?cè)摻o下游結(jié)算的錢(qián)都結(jié)算了，這樣等于我們是純賠本的，就沒(méi)有收益，這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
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老師好，我們老板跟別人合伙做個(gè)公司，就做了幾個(gè)月，都沒(méi)開(kāi)過(guò)票，原意是做一個(gè)勞務(wù)中介，上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi)，我們結(jié)算給下游的人，賺個(gè)中間差價(jià)，結(jié)果上游不給我們結(jié)算了，我們?cè)摻o下游結(jié)算的錢(qián)都結(jié)算了，這樣等于我們是純賠本的，就沒(méi)有收益，這樣我們要注銷的話需要做些什么呢
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老師好，公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80元，開(kāi)具增值稅銷項(xiàng)票100元，收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元，銷售費(fèi)用2元，管理費(fèi)用1元，財(cái)務(wù)費(fèi)用0元，13%的稅率，增值稅稅負(fù)率1%，所得稅稅負(fù)率千分之一，小微企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)怎么計(jì)算，需要計(jì)算過(guò)程，謝謝
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那都是以前的賬 現(xiàn)在也沒(méi)法找了 就想把賬做平了 應(yīng)該怎么做
必須找到錯(cuò)誤點(diǎn)，才可以，你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額
每個(gè)月都交著稅呢
必須找到錯(cuò)誤 ，才能知道 怎么改正
這都是好幾年的賬了 進(jìn)銷項(xiàng)一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò) 怎么查
一并結(jié)轉(zhuǎn)，只要能對(duì)得上
對(duì)不上 銷項(xiàng)多了2萬(wàn)多
所以要查到是帳做錯(cuò)了，還是申報(bào)表錯(cuò)了
如果賬錯(cuò)了怎么調(diào)
同學(xué)要看你則么錯(cuò)的，多記了