你好 進項稅額×10%填在附表4 6欄的本期發(fā)生額,進項稅額轉(zhuǎn)出×10%是填在本期調(diào)減額
老師,外貿(mào)企業(yè)退稅勾選的發(fā)票開了紅字信息表,上個月在附表二待抵扣26-28行和35行填寫了,這個月附表二怎么填寫
上個月填了個加計抵減的表,這個月是可以抵扣嗎,怎么報稅
老師,請問上月在勾選平臺勾選統(tǒng)計了進項發(fā)票,由于上月增值稅為負數(shù),沒有抵扣這筆進項稅額,填在留抵欄的,這個月我應該怎么填表呢?
老師你好,請問9月份控服務發(fā)票720元可以全額抵扣,當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負數(shù)增值稅表上和減免稅表
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應交稅費應交增值稅進項稅額,和應交稅費應交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
老師,發(fā)票到貨沒到怎么入賬?
老師可以給我講解下這個第四題嗎?
用來勾選出口退稅的,不小心勾成進項抵扣了,次月才發(fā)現(xiàn)怎么辦