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上個月填了個加計抵減的表，這個月是可以抵扣嗎，怎么報稅

2021-09-09 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-09-09 15:17

你好，是的可以抵扣附表四，實(shí)際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶4856 追問 2021-09-09 15:20

老師填在哪個位置呢

老師填在哪個位置呢
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齊紅老師 解答 2021-09-09 15:21

上月怎么沒有填寫啊？

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齊紅老師 解答 2021-09-09 15:22

起初怎么沒有余額？你填寫在哪里啦？

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快賬用戶4856 追問 2021-09-09 15:23

上個月填在這了

上個月填在這了
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齊紅老師 解答 2021-09-09 15:26

你好，這個月填寫在實(shí)際抵扣金額里面。

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快賬用戶4856 追問 2021-09-09 15:29

老師這樣填可以嗎

老師這樣填可以嗎
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齊紅老師 解答 2021-09-09 15:31

你的進(jìn)項(xiàng)是上一個月的，你保存試一下能保存嗎？因?yàn)槲疫@邊是有比對的，你這個月的申報上一個月的比對，不通過的，他保存不了。

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快賬用戶4856 追問 2021-09-09 15:34

這樣填可以保存，如果只填本期實(shí)際抵減額不能保存，可以填在這個本期發(fā)生額嗎，我是上個月的發(fā)生額，上個月填的時候本期發(fā)生額和本期調(diào)減額都填上了，導(dǎo)致這次沒有期初余額

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齊紅老師 解答 2021-09-09 15:36

上一個月填寫錯了，不應(yīng)該填寫本期調(diào)解金額這個是不抵扣的。

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你好，是的可以抵扣附表四，實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2021-09-09
現(xiàn)在補(bǔ)上，填寫本期發(fā)生額這個下面就可以，不跨年就可以一起填寫 申報表《附列資料（四）》第2列“本期發(fā)生額”
2021-06-18
同學(xué)你好 這個可以的
2022-12-01
你好 進(jìn)項(xiàng)稅額×10%填在附表4 6欄的本期發(fā)生額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出×10%是填在本期調(diào)減額
2022-09-13
您好，需要填寫附表4，附表四本期發(fā)生額加計加上1月份認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)一起加計計算，不用再填寫其他表格。
2021-03-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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