老師，請問上月在勾選平臺勾選統(tǒng)計(jì)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于上月增值稅為負(fù)數(shù)，沒有抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，填在留抵欄的，這個月我應(yīng)該怎么填表呢？
自動留底，不需要填寫其他的地方。
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上月勾選認(rèn)證的金額沒有抵扣完，正好和這個月開出的銷項(xiàng)相抵扣，請問本月還需要進(jìn)勾選認(rèn)證平臺進(jìn)行勾選確認(rèn)嗎？應(yīng)該不用進(jìn)“增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺”做任何操作的吧？
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請問老師，我公司上個月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣，可以在這個月勾選平臺中勾選抵扣嗎？上個月的發(fā)票能歸屬到8月份的進(jìn)項(xiàng)嗎？請問我要怎么操作？
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老師，請問上月在勾選平臺勾選統(tǒng)計(jì)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，由于上月增值稅為負(fù)數(shù)，沒有抵扣這筆進(jìn)項(xiàng)稅額，填在留抵欄的，這個月我應(yīng)該怎么填表呢？
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老師好，增值稅認(rèn)證抵扣勾選平臺上勾選了發(fā)票了，次月統(tǒng)計(jì)時，統(tǒng)計(jì)匯總表上有一張發(fā)票的金額沒統(tǒng)計(jì)上，但是清單上有這張發(fā)票的明細(xì)，怎么回事呢
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老師您好，公司購入的酒水送客戶的，開進(jìn)來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，在勾選平臺上已經(jīng)勾選抵扣了，現(xiàn)在我想把進(jìn)項(xiàng)稅額做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填在附表二的哪欄合適？
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那上月都填了，這個月的報表里面也沒體現(xiàn)這筆數(shù)據(jù)，怎么辦呢？
你好 你填寫在哪里的？
附表二的哪一欄里面？
填在附表二第26欄
寫錯了，應(yīng)該在35欄里面填寫。
你去稅務(wù)局那邊修改你上個月的申報表。
35欄里面也填了這個數(shù)據(jù)的
那也只填寫錯了 退稅勾選才在這里 你看你的主表進(jìn)項(xiàng)是不是沒有
是的沒有
你就是填寫錯了，應(yīng)該只需要在35欄里面填寫的去修改你的申報。
嗯嗯，好的
不用客氣，工作愉快。