那馬上跨年度了。如果明年1、2月才有或者5月份才有增值稅，也能填寫嗎。我們公司是季節(jié)性銷售。有時沒有業(yè)務

你好.這個沒有影響的.

老師最后一個問題，帳上按實際抵扣的做完交納了，得調整過來是吧。否則報表不平衡。

你好,賬上按原來的入賬調回來,等要申報的時候再轉到減免稅那里.

老師再多問一個問題。我不知道一會兒在提問，怕不是您的回答，所以多問一下，朋友新開勞務公司，注冊實收資本200萬，都是借朋友的，公司成立以后想把這錢直接提出來還給朋友，帳務只有其他應收款借出去，然后年底12月再歸回來 當1--11月內沒有歸還，賬上體現(xiàn)其他應收款，是否可以合規(guī)怎么樣能處理，把錢都拿出來比較合適，能一次性，或多次取出來最多限度是多少？