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之前開具的專票給購買方,但是專管員要求紅沖專票開具普票給對(duì)方,但是地方已經(jīng)抵扣,對(duì)方要求補(bǔ)上這個(gè)稅差,轉(zhuǎn)賬應(yīng)該怎么備注呢?

2022-09-08 16:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-08 16:54

你好 備注是稅貨款就可以?

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你好 備注是稅貨款就可以?
2022-09-08
你好之前的發(fā)票不用收回來,需要對(duì)方開一個(gè)紅字信息表,你們開負(fù)數(shù)發(fā)票。 借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-06-22
你好 可以開紅字發(fā)票紅沖當(dāng)期收入 收入分錄 不變 金額負(fù)數(shù)
2021-01-13
您好 請(qǐng)問7月份的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-08-07
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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