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演示賬套

月末通過(guò)報(bào)表怎么核對(duì)收入與稅金計(jì)算是否正確

2022-09-06 19:21

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-06 19:22

你好；? 你核對(duì)增值稅申報(bào)表和你企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入核對(duì) ；是否一致；以及和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是否一致；? ??

快賬用戶9681 追問(wèn) 2022-09-06 20:11

我們公司是按照每天的營(yíng)業(yè)款算銷項(xiàng)稅的，就是營(yíng)業(yè)款除以1.06乘0.06，我的銷項(xiàng)稅都對(duì)，為什么最后收入和稅金會(huì)有差錯(cuò)呢

快賬用戶9681 追問(wèn) 2022-09-06 20:11

齊紅老師解答 2022-09-06 20:14

你好；? ?你是不是計(jì)算的不對(duì)哦；你營(yíng)業(yè)額是不是有? 之前的收入；你收款了之后你還做了收入就金額；比如重復(fù)做了收入金額? ?

快賬用戶9681 追問(wèn) 2022-09-06 20:28

正常來(lái)說(shuō)不會(huì)的，因?yàn)橐粋€(gè)憑證涉及的科目就是收款（銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金）貸方就是收入和銷項(xiàng)稅，稅金就是按照收款/1.06×0.06，收入就是收款/1.06，我是一天的收款做一張憑證，不存在之前的收入，我覺(jué)得憑證既然是平的應(yīng)該不會(huì)存在收入與稅金有誤差的情況

齊紅老師解答 2022-09-06 20:52

那你這樣處理，應(yīng)該是沒(méi)有差異的，你收款金額只有現(xiàn)金和銀行？有沒(méi)有微信支付寶這類的

快賬用戶9681 追問(wèn) 2022-09-06 20:58

支付寶沒(méi)有，微信收款也是到銀行的，整個(gè)月的賬除了一個(gè)其他收入沒(méi)算稅，還有一個(gè)9%的稅率，其他都是按照6%算的銷項(xiàng)稅，是不是把這兩筆剔除以后期末余額的（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入）×0.06應(yīng)該等于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅

齊紅老師解答 2022-09-07 08:16

那你要分別按稅率來(lái)算，你全部按6%來(lái)算，會(huì)有差異的

快賬用戶9681 追問(wèn) 2022-09-07 08:33

是的，如果我把9%和不算稅的其他收入剔除之后，剩下的部分用6%算是不是就應(yīng)該是一致的

齊紅老師解答 2022-09-07 08:55

你好；? ?是的；這樣就會(huì)一致的；你要吧業(yè)務(wù)分別來(lái)算稅率計(jì)算稅額?

你好；? 你核對(duì)增值稅申報(bào)表和你企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入核對(duì) ；是否一致；以及和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)是否一致；? ??

2022-09-06

U8在生成報(bào)表前，可以通過(guò)“現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表”核對(duì)錄入憑證關(guān)聯(lián)的現(xiàn)金流是否正確假設(shè)公司只通過(guò)銀行收付款，那么現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表中的流量?jī)纛~（凈流入-凈流出）加上期初銀行存款余額等于期末銀行余額

2020-10-11

你好，這個(gè)老師只能打字，沒(méi)辦法做這些動(dòng)作了

2025-05-08

你好按扣款的借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

2020-10-16

同學(xué)你好輔助核算項(xiàng)目,這里不會(huì)直接體現(xiàn)明細(xì),直接是按總賬科目處理的.

2022-06-10

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