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7月份的發(fā)票沒有做賬,導(dǎo)致財(cái)務(wù)賬銷項(xiàng)稅和報(bào)稅金額不一致,應(yīng)該怎么處理?

2022-08-06 09:58
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-06 09:58

你好,在這個(gè)月補(bǔ)上借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。做了這個(gè)之后,下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不用申報(bào)。

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你好,在這個(gè)月補(bǔ)上借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。做了這個(gè)之后,下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候不用申報(bào)。
2022-08-06
你好,年累計(jì)應(yīng)該是一樣的吧,就是去年的加上今年的是正確的,只不過是當(dāng)月不一致,你當(dāng)月在申報(bào)的時(shí)候,這一部分就不要再申報(bào)了,你只申報(bào)所屬期一月份的進(jìn)項(xiàng)就行了。
2023-02-08
您好,申報(bào)表根本不讓我們改,只能改賬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入-0.01? ? ?貸:銷項(xiàng)稅? 0.01 分錄都在貸方
2024-05-09
那你這個(gè)現(xiàn)在到底抵扣還是不抵扣呢。
2021-09-16
你好 重新建賬后 如果有沒有做賬進(jìn)去的就補(bǔ)做賬進(jìn)去。 你要盤點(diǎn)下那些沒有入賬的 補(bǔ)做 走以前年度損益調(diào)整科目來補(bǔ)做 。
2020-09-09
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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