老師你好，今天我公司去稅局做股權(quán)變更的時(shí)候，報(bào)表的實(shí)收資本記錯(cuò)了，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付的金額過(guò)大， 被告知需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表 現(xiàn)在問(wèn)題是報(bào)表是去年12月的，我現(xiàn)在調(diào)整12月份的報(bào)表怎么調(diào)呢 都過(guò)去幾個(gè)月了，改的話 是不是12月跟后面幾個(gè)月的都要反結(jié)賬 然后再重新做賬呢

老師，公司做股權(quán)變更，交財(cái)務(wù)報(bào)表，稅務(wù)局要求說(shuō)明轉(zhuǎn)錢給法人的原因，就是平時(shí)的支付都是掛的法人其他應(yīng)收應(yīng)付，我該怎么解釋好呢

老師，我們公司基本戶沒(méi)錢，支出的費(fèi)用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信，支付寶，現(xiàn)金都付過(guò)）李某在公司擔(dān)任后勤主管，所發(fā)生的費(fèi)用，會(huì)計(jì)賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某，現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢)，到時(shí)公賬有錢還款打給法人賬戶，但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后，所對(duì)應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢，我這邊怎么操作合適？三個(gè)月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬(wàn)

老師，之前找的記賬公司，我們公司是商貿(mào)公司銷售酒水的。都是從這個(gè)蘇酒集團(tuán)進(jìn)貨。之前也都是這樣操作的。沒(méi)給記賬公司說(shuō)明白。之前的賬他們是這樣記的：借：庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款——蘇酒集團(tuán)（截止目前掛了800萬(wàn)了，實(shí)際我們不欠蘇酒集團(tuán)的貨款，都是法人還進(jìn)去了。）而法人還這個(gè)錢的時(shí)候讓財(cái)務(wù)從公戶轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)個(gè)人卡上，財(cái)務(wù)個(gè)人卡又轉(zhuǎn)給法人卡，法人去還的這個(gè)錢。目前為止：其他應(yīng)收款--財(cái)務(wù)個(gè)人 掛了七百多萬(wàn)。這個(gè)賬我們應(yīng)該怎么調(diào)呢

請(qǐng)問(wèn)老師，資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)付款-600萬(wàn)，實(shí)收資本500萬(wàn)，稅務(wù)局打電話要我解釋這個(gè)大額其他應(yīng)付款，我寫了個(gè)說(shuō)明，解釋說(shuō)建立公司初期做賬做錯(cuò)了，借的別人的款計(jì)入了實(shí)收資本，之后又還給別人了又計(jì)入了其他應(yīng)付款借方，然后稅務(wù)局就說(shuō)要我把賬調(diào)過(guò)來(lái)，但我不敢調(diào)這個(gè)賬，該怎么辦呢？