老師你好，今天我公司去稅局做股權(quán)變更的時(shí)候，報(bào)表的實(shí)收資本記錯(cuò)了，其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付的金額過大， 被告知需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表 現(xiàn)在問題是報(bào)表是去年12月的，我現(xiàn)在調(diào)整12月份的報(bào)表怎么調(diào)呢 都過去幾個(gè)月了，改的話 是不是12月跟后面幾個(gè)月的都要反結(jié)賬 然后再重新做賬呢

老師您好，在去年4月份，做錯(cuò)了一筆賬，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到了資本公積，后來經(jīng)人指導(dǎo)說這樣做不行，建議我調(diào)整過來，如果我反結(jié)賬到去年那個(gè)日期調(diào)整這條分錄，會(huì)導(dǎo)致報(bào)到稅務(wù)局的報(bào)表不一致，還是我直接今年做個(gè)相反的分錄沖銷呢？哪種方法好？

老師您好，我是今年8月從記賬公司接了賬，發(fā)現(xiàn)他們之前做的工資計(jì)提跟實(shí)際工資表里面的金額數(shù)直接對(duì)不上，然后應(yīng)付職工薪酬的期末是借方余額，現(xiàn)在他們也不管這個(gè)了，我要不要去補(bǔ)計(jì)提這部分的差額呢，如果調(diào)整的話是需要附件嗎？

老師，是這樣的，我們公司23年11月的時(shí)候付了一筆6萬5的備用金給我們同事，當(dāng)時(shí)做了的是借其他應(yīng)收，貸銀存，12月底的時(shí)候他說能拿發(fā)票過來，就做了筆借主成本，貸其他應(yīng)收，然后12月底發(fā)票沒拿來，做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報(bào)了，今年1月底才拿來的，跨年了這個(gè)是不是涉及要調(diào)賬？具體分錄怎么寫合適呢？還是什么分錄都不更改，報(bào)23年年報(bào)的調(diào)增就行,

老師，是這樣的，我們公司23年11月的時(shí)候付了一筆6萬5的備用金給我們同事，當(dāng)時(shí)做了的是借其他應(yīng)收，貸銀存，12月底的時(shí)候他說能拿發(fā)票過來，就做了筆借主成本，貸其他應(yīng)收，然后12月底發(fā)票沒拿來，做賬的同事沒注意1月份就按照正常的申報(bào)了，今年1月底才拿來的，跨年了這個(gè)是不是涉及要調(diào)賬？具體分錄怎么寫合適呢？還是什么分錄都不更改，報(bào)23年年報(bào)的調(diào)增就行,