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演示賬套

老師，請(qǐng)問(wèn)一下上個(gè)月貨物留底進(jìn)項(xiàng)稅257317.67元，本月貨物銷項(xiàng)稅60283.20元，軟件銷項(xiàng)稅98477.84元，本月進(jìn)項(xiàng)稅123438.95元（其中貨物分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅46871.02元，軟件分?jǐn)偟倪M(jìn)項(xiàng)稅76567.93元）請(qǐng)問(wèn)老師月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄怎么寫？請(qǐng)老師帶上數(shù)據(jù)

2022-08-04 17:11

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-04 17:16

按照你以前做的方式做呀

快賬用戶8682 追問(wèn) 2022-08-04 17:17

不會(huì)，老師，您幫我寫一下，謝謝

齊紅老師解答 2022-08-04 17:18

翻看以前的憑證呀，學(xué)別人怎么做是最好的辦法

快賬用戶8682 追問(wèn) 2022-08-04 17:26

老師，您看見(jiàn)就幫我寫一下分錄啊，謝謝

齊紅老師解答 2022-08-04 17:32

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

快賬用戶8682 追問(wèn) 2022-08-04 17:35

老師，您帶上數(shù)據(jù)可以嗎？我就是繞不過(guò)這個(gè)完來(lái)，謝謝

齊紅老師解答 2022-08-04 17:41

應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 =(60283.20%2B98477.84)-123438.95-257317.67=-221995.58<0,不做任何分錄

快賬用戶8682 追問(wèn) 2022-08-04 17:43

您看清楚點(diǎn)，我還有個(gè)軟件，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)

齊紅老師解答 2022-08-04 17:44

這個(gè)是不單獨(dú)申報(bào)增值稅的呀，

快賬用戶8682 追問(wèn) 2022-08-04 17:48

是的，軟件還交了21909.91元，請(qǐng)老師帶上數(shù)據(jù)幫我寫一下分錄，謝謝

齊紅老師解答 2022-08-04 17:50

軟件是單獨(dú)申報(bào)增值稅？

快賬用戶8682 追問(wèn) 2022-08-04 17:52

老師，對(duì)啊軟件申報(bào)了增值稅了啊，在即征即退那塊申報(bào)的，請(qǐng)老師寫一下分錄

齊紅老師解答 2022-08-04 21:20

軟件銷售應(yīng)交增值稅=98477.84-76567.93=21909.91 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?21909.91 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?21909.91 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?21909.91 貸：銀行存款?21909.91

快賬用戶8682 追問(wèn) 2022-08-05 06:46

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-08-05 08:39

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)

按照你以前做的方式做呀

2022-08-04

您好！軟件部分要交稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）98477.84 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅98477.84 硬件部分不用交稅，繼續(xù)形成留抵借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅123438.95-60283.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）

2022-08-05

勤學(xué)好學(xué)的同學(xué)：您好?。?首先您要明白增值稅的計(jì)算公式，增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額（如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話要加上）您本月銷項(xiàng)稅額=98477.84+60283.20=158761.04 由于您上月還有留抵30萬(wàn)，故這月都不需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啦。正常申報(bào)后，抵減您上月的30萬(wàn)，最終留抵141238.96。當(dāng)然，如果您還是想把這月的10萬(wàn)都抵扣了，也是可以的。只不過(guò)您這月留抵的金額又多了10萬(wàn)，最終留抵稅額=141238.96+100000=241238.96 希望我的回答能幫助到您！

2022-08-01

88萬(wàn)-80萬(wàn)-1000?1500?6000 繳納的增值稅是這些，然后你當(dāng)時(shí)留底稅款在哪個(gè)科目掛著。

2024-02-20

請(qǐng)您稍等，老師編輯給您

2022-01-14

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