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勤學(xué)好學(xué)的同學(xué)：您好??！首先您要明白增值稅的計算公式，增值稅=銷項稅額—進(jìn)項稅額（如果有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話要加上）您本月銷項稅額=98477.84+60283.20=158761.04 由于您上月還有留抵30萬，故這月都不需要認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票啦。正常申報后，抵減您上月的30萬，最終留抵141238.96。當(dāng)然，如果您還是想把這月的10萬都抵扣了，也是可以的。只不過您這月留抵的金額又多了10萬，最終留抵稅額=141238.96+100000=241238.96 希望我的回答能幫助到您！

2022-08-01

你好，上月未抵扣的進(jìn)項10萬，這個已經(jīng)認(rèn)證了，如果是的話，你掛了哪個科目？

2024-06-07

同學(xué)你好，是這樣的哈，假如企業(yè)是符合軟件即征即退條件的是可以申請增值稅即征即退的稅款，也就是你上面的軟件銷售對應(yīng)的銷項稅額，達(dá)到這個備案條件是，1、這個軟件的軟著，2、要有第三方權(quán)威的測試報告，3、在所在稅務(wù)局備案；達(dá)到這些條件是可以申請軟件部分的增值稅 1、軟件進(jìn)項稅的分?jǐn)?，這個沒有死規(guī)定，一般的作法是全部分到硬件這邊來抵扣，軟件那邊不抵扣，因為要退稅下來；2、銷售軟件的增值稅，如果沒有進(jìn)項抵扣，那就是你上面的2.6萬，3、達(dá)到上面所說的條件就可以退稅；如果沒有達(dá)到上面的條件，那硬件，軟件這個都是要看你進(jìn)項稅額是否足夠多，

2022-05-19

?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項大于進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項小于進(jìn)項借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2024-06-07

你好！?你好！1要交稅費金額是[（1245.28%2B1224071%2B524602-319623.36=1 430 294.92，然后3%的稅負(fù)=（4035398%2B9415929%2B20754.72）*3%=404162 退的部分=（1430294.92-404162）*[4035398/（4035398%2B9415929%2B20754.72）]你看下對不對。

2022-06-02

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