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同學(xué)你好，是這樣的哈，假如企業(yè)是符合軟件即征即退條件的是可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惣凑骷赐说亩惪?，也就是你上面的軟件銷售對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額，達(dá)到這個(gè)備案條件是，1、這個(gè)軟件的軟著，2、要有第三方權(quán)威的測(cè)試報(bào)告，3、在所在稅務(wù)局備案；達(dá)到這些條件是可以申請(qǐng)軟件部分的增值稅 1、軟件進(jìn)項(xiàng)稅的分?jǐn)?，這個(gè)沒(méi)有死規(guī)定，一般的作法是全部分到硬件這邊來(lái)抵扣，軟件那邊不抵扣，因?yàn)橐硕愊聛?lái)；2、銷售軟件的增值稅，如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，那就是你上面的2.6萬(wàn)，3、達(dá)到上面所說(shuō)的條件就可以退稅；如果沒(méi)有達(dá)到上面的條件，那硬件，軟件這個(gè)都是要看你進(jìn)項(xiàng)稅額是否足夠多，

2022-05-19

你好，同學(xué)。 0 一般可抵扣的進(jìn)項(xiàng)1.2*20/50

2022-09-29

同學(xué)你好 1.這個(gè)差額做收入 2.可以的

2022-07-13

勤學(xué)好學(xué)的同學(xué)：您好??！首先您要明白增值稅的計(jì)算公式，增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額（如果有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話要加上）您本月銷項(xiàng)稅額=98477.84+60283.20=158761.04 由于您上月還有留抵30萬(wàn)，故這月都不需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票啦。正常申報(bào)后，抵減您上月的30萬(wàn)，最終留抵141238.96。當(dāng)然，如果您還是想把這月的10萬(wàn)都抵扣了，也是可以的。只不過(guò)您這月留抵的金額又多了10萬(wàn)，最終留抵稅額=141238.96+100000=241238.96 希望我的回答能幫助到您！

2022-08-01

你好！?你好！1要交稅費(fèi)金額是[（1245.28%2B1224071%2B524602-319623.36=1 430 294.92，然后3%的稅負(fù)=（4035398%2B9415929%2B20754.72）*3%=404162 退的部分=（1430294.92-404162）*[4035398/（4035398%2B9415929%2B20754.72）]你看下對(duì)不對(duì)。

2022-06-02

快賬用戶5542 追問(wèn) 2022-05-19 14:42

老師，您按照我上邊說(shuō)的有3個(gè)需要計(jì)算的，您能幫我計(jì)算一下嗎？謝謝

齊紅老師解答 2022-05-19 14:47

同學(xué)你好，1、硬件的銷項(xiàng)稅2.6萬(wàn)，和進(jìn)項(xiàng)稅的2萬(wàn)抵，剩余0.6萬(wàn)要繳稅，2、軟件的銷項(xiàng)稅2.6萬(wàn)，全額繳， 3、0.6%2B2.6=3.2萬(wàn)增值稅要繳款，附加稅的你自己算下，4、然后退稅你申請(qǐng)退稅軟件的2.6萬(wàn)下來(lái)；

快賬用戶5542 追問(wèn) 2022-05-19 14:56

老師，我怎么算出來(lái)是10000了

齊紅老師解答 2022-05-19 14:57

同學(xué)你好，你先說(shuō)下你核算的思路，1萬(wàn)是怎么來(lái)的

快賬用戶5542 追問(wèn) 2022-05-19 15:03

軟件進(jìn)項(xiàng)誰(shuí)分?jǐn)倿?0000×（200000/200000+200000）＝10000 銷售軟件應(yīng)繳納增值稅為26000-10000＝16000 稅負(fù)為16000/200000＝8% 軟件即征即退稅額16000-200000×3%＝10000

快賬用戶5542 追問(wèn) 2022-05-19 15:27

老師，我計(jì)算的對(duì)嗎！你沒(méi)回復(fù)我啊

齊紅老師解答 2022-05-19 15:27

同學(xué)你好，看了你的思路，很清晰，是把進(jìn)項(xiàng)稅分了1萬(wàn)給到軟件這邊來(lái)了是吧， 1、進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)2萬(wàn)，如果軟件分走1萬(wàn)，那硬件那邊只剩下1萬(wàn)， 2、先說(shuō)硬件，銷項(xiàng)2.6萬(wàn)-進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)=要繳1.6萬(wàn)增值稅 3、再說(shuō)軟件，銷項(xiàng)2.6萬(wàn)-進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)=要繳1.6萬(wàn)增值稅，附加稅的，和硬件的先放一遍，接下來(lái)僅說(shuō)軟件， ?4、增值稅的特點(diǎn)是先交再退，軟件的銷售額是20萬(wàn)，退稅的金額核算=200000*（13%-3%）=20000元， ? ?另更正下我上面回復(fù)的，不是籠統(tǒng)的退銷項(xiàng)稅2.6萬(wàn)，而是銷項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)的軟件銷售額（不含稅金額），扣掉固定征3%稅率的結(jié)果；

快賬用戶5542 追問(wèn) 2022-05-19 15:40

老師，我可以這么理解我計(jì)算的是都的嗎？按照您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅硬件分?jǐn)偭?，附加稅就交的少?

老師，我可以這么理解我計(jì)算的是對(duì)的嗎？按照您說(shuō)的進(jìn)項(xiàng)稅硬件分?jǐn)偭?，附加稅就交的少?

齊紅老師解答 2022-05-19 15:58

同學(xué)你好，關(guān)于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額在硬件、軟件之間的分配，這個(gè)沒(méi)有死規(guī)定，你可以按你的銷售額比例去分配，也是可以的，不過(guò)，現(xiàn)實(shí)中的做法，一般是軟件銷售那邊，不做進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去，因?yàn)檐浖@部分銷項(xiàng)稅，終歸是要退稅下來(lái)的，你現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)抵扣，你后面退稅的也是少；你思路很清晰，按你的也是可以的；