老師，請(qǐng)問我上月賬上未抵扣進(jìn)項(xiàng)10萬，本月設(shè)備開票銷項(xiàng)稅額20萬，軟件開票銷項(xiàng)稅額9萬，本月進(jìn)項(xiàng)稅額15萬，計(jì)算后設(shè)備可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅9萬，軟件可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅6萬，請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫？
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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老師，我上個(gè)月留底進(jìn)項(xiàng)稅30萬，本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅10萬本月銷售軟件不含稅金額757522.16，稅額98477.84元。設(shè)備不含稅金額463716.8，稅額60283.20元，請(qǐng)問老師，申報(bào)增值稅軟件還用交稅嗎？請(qǐng)老師帶入數(shù)據(jù)幫我寫一下計(jì)算過程
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老師，以下情況該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄 硬件銷項(xiàng)稅10萬，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬，加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬，無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬，無對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額，要交2萬增值稅 請(qǐng)問老師，我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄？
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老師，硬件銷項(xiàng)稅10萬，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額9萬，加計(jì)抵減本期實(shí)際抵減額是1萬，無需繳納增值稅 自研軟件銷項(xiàng)稅額2萬，無對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額，要交2萬增值稅， 我該如何做結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅分錄？
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老師，上期留抵10萬，本月銷項(xiàng)稅額5萬，進(jìn)項(xiàng)0，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫
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有一張較大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么處理？進(jìn)項(xiàng)稅額可以留部分后期可以抵扣嗎？比如這張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額10萬，本期抵扣9萬，剩一萬結(jié)轉(zhuǎn)留下個(gè)月抵扣？
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匯算清繳已經(jīng)做了成本支出但是沒有取得發(fā)票我匯算清繳在哪里調(diào)成本呢
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有沒有開票稅點(diǎn)自動(dòng)計(jì)算表
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老師，我們是裝修公司，現(xiàn)在需要開咨詢費(fèi)，經(jīng)營范圍里也有，稅收分類編碼是現(xiàn)代服務(wù)里哪個(gè)？
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老師您好，員工離職工資已放放，五月份的幾天工資可以合并到4月一起申報(bào)嗎
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增值稅申報(bào)。我司是生產(chǎn)型企業(yè)（本期免抵退100萬。免抵90萬。退稅10萬）。那么在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表中要不要填數(shù)據(jù)
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開票金額比銷售金額多，怎么作帳
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老師，收到的電費(fèi)發(fā)票，電費(fèi)是價(jià)稅合計(jì)收取的，我們現(xiàn)在再按價(jià)稅合計(jì)開出去，不虧本，稅費(fèi)該怎么像客戶收取
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老師，您好。 我們出口貿(mào)易企業(yè)，報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)是之前預(yù)估填寫的。實(shí)際運(yùn)費(fèi)產(chǎn)生跟報(bào)關(guān)單上預(yù)估的有區(qū)別。 實(shí)際運(yùn)費(fèi)跟報(bào)關(guān)單上運(yùn)費(fèi)差異金額如何做賬？
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請(qǐng)問老師，本月毛利率×13％與實(shí)際增值稅稅負(fù)率相差在10％以內(nèi)，但是利潤率本月是8.65％，以往本月利潤率都是3％，我是按照利潤率還是毛利率？
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老師好，我司購買了一批20萬的酒，在不低于購入價(jià)的情況下，可以轉(zhuǎn)手全部賣給另一個(gè)企業(yè)嗎？（爸爸的公司買的兒子公司）
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老師，帶上數(shù)據(jù)幫忙寫一下分錄
設(shè)備的增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅19 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)19 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅1
軟件的增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅6 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)6 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅3