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演示賬套

，老師，請問我上月賬上未抵扣進項10萬，本月設備開票銷項稅額20萬，軟件開票銷項稅額9萬，本月進項稅額15萬，計算后設備可抵扣的進項稅9萬，軟件可抵扣的進項稅6萬，請問月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫？老師，帶上數(shù)據(jù)幫忙寫下分錄

2024-06-07 09:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-06-07 09:32

你好，上月未抵扣的進項10萬，這個已經(jīng)認證了，如果是的話，你掛了哪個科目？

齊紅老師解答 2024-06-07 09:33

借應交稅費應交增值稅銷項20，貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應交稅費應交增值稅銷項9萬，貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬上面是結(jié)轉(zhuǎn)的肖像。

齊紅老師解答 2024-06-07 09:34

借交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅進項6萬借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項9萬

齊紅老師解答 2024-06-07 09:34

這個15包含著上一個月未抵扣的10萬嗎？

快賬用戶9185 追問 2024-06-07 09:41

這個15萬不包括上月未抵扣的10萬，請問分錄怎么寫

快賬用戶9185 追問 2024-06-07 09:42

上月未抵扣的掛到未交增值稅的借方

快賬用戶9185 追問 2024-06-07 09:43

請老師寫分錄的時候區(qū)分開設備還是軟件

齊紅老師解答 2024-06-07 09:44

借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅。11+3 這時候未交增值稅，貸方余額是4萬。

齊紅老師解答 2024-06-07 09:44

寫完了你可以看一下的。

快賬用戶9185 追問 2024-06-07 09:56

老師您重新寫一遍，上月未抵扣的10萬，加上本月的，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么寫？

齊紅老師解答 2024-06-07 09:56

借應交稅費應交增值稅銷項20，貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，借應交稅費應交增值稅銷項9萬，貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅9萬上面是結(jié)轉(zhuǎn)的銷項借交稅費應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅進項6萬借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項9萬借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅。11+3