什么做賬

你好， 借其他應(yīng)收款-總部 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 等什么時(shí)候總部把錢還給你的時(shí)候再對(duì)沖其他應(yīng)收款。

他不還錢他要用沖房租2萬塊錢，還有我們要付給他的貨款，然后不夠付

你好，我們是做內(nèi)賬的，然后剛開始做賬的時(shí)候是借 應(yīng)收賬款，貸 主營業(yè)務(wù)收入。那現(xiàn)在我是要做這個(gè)收款的，借其他應(yīng)收款~總部，然后貸應(yīng)收賬款，這樣做賬可以嗎

同學(xué)你好，你的這筆分錄沒有問題，其實(shí)是沒有必要掛應(yīng)收賬款的，因?yàn)槟愕目蛻粼缇桶彦X打給你了，只是被總部收去了，他并不欠你錢。不過這沒關(guān)系，你多記錄一筆而已

老師好，之前做應(yīng)付賬款~踢街云倉的時(shí)候，也是總部的明細(xì)，那現(xiàn)在做其他應(yīng)收款~總部，這樣明細(xì)可行嗎

相當(dāng)于你這個(gè)應(yīng)收賬款對(duì)沖了，你其實(shí)你收不到這個(gè)錢，然后這個(gè)錢是被你們總部拿走了，所以說要增加其他應(yīng)收款，減少應(yīng)收賬款。

老師，還有就是出納在測(cè)試一下退款流程，轉(zhuǎn)付0.1的話，這個(gè)如何做賬呢

這一類的你掛一下取現(xiàn)金 交現(xiàn)金不就平了

這個(gè)也是在一個(gè)問題問的問題里面，也就是這個(gè)在總部之間往來里面的，那我這個(gè)做對(duì)不對(duì)，借，其他應(yīng)收款0.11，貸，其他應(yīng)付款~出納0.11 借：其他應(yīng)付款0.11 貸：其他應(yīng)收款0.11這樣做，可行嗎

可以，同學(xué)你這樣處理沒問題。

做內(nèi)賬的，老師還在嗎