6月所屬期，產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額800元，但因?yàn)橹坝?進(jìn)項(xiàng)留抵，所以7月初 無(wú)需交稅。 請(qǐng)問(wèn)，用以前留抵的進(jìn)項(xiàng) 抵扣銷項(xiàng)，分錄要怎么做？
你好，不用的，可以不用做賬務(wù)處理。
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老師您好：7月份開(kāi)票的銷項(xiàng)稅8000元，由于6月份重復(fù)做了一筆分錄，所以7月將這筆分錄沖掉了，同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了，所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅，但進(jìn)項(xiàng)稅有6000，所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證，發(fā)票并沒(méi)有重復(fù)，所以7月沒(méi)有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問(wèn)題就是7月實(shí)際開(kāi)票銷項(xiàng)稅8000元，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000，應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問(wèn)的是，這1000的留抵，我再8月怎么做分錄調(diào)整？
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6月所屬期，產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額800元，但因?yàn)橹坝?進(jìn)項(xiàng)留抵，所以7月初 無(wú)需交稅。 請(qǐng)問(wèn)，用以前留抵的進(jìn)項(xiàng) 抵扣銷項(xiàng)，分錄要怎么做？
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老師，5月和6月分別有兩筆購(gòu)入產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，發(fā)票收到，是專票，進(jìn)項(xiàng)稅額分別是15672.22元和28382.2元，之前有期末留抵稅額。所以我就沒(méi)有認(rèn)證抵扣這兩筆稅額，7月報(bào)稅的時(shí)候，期末留抵稅額夠用。所以未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的這兩筆業(yè)務(wù)，做賬的時(shí)候怎么做啊？正常借進(jìn)項(xiàng)稅額？留到以后抵扣的時(shí)候，再怎么做分錄啊？
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老師，我公司之前有進(jìn)沒(méi)有銷，所以只有進(jìn)項(xiàng)稅，本月發(fā)生銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅6.46萬(wàn)，前期未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅：19.95萬(wàn)元，那我本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理怎么做？
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老師，我公司之前有進(jìn)沒(méi)有銷，所以只有進(jìn)項(xiàng)稅，本月發(fā)生銷售產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅6.46萬(wàn)，前期未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅：19.95萬(wàn)元，那我本月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理怎么做？
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您好，老師，我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但報(bào)表有實(shí)收資本150萬(wàn)，還沒(méi)轉(zhuǎn)成功，前會(huì)計(jì)在沒(méi)有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時(shí)，就按營(yíng)業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄，導(dǎo)致有實(shí)收資本150萬(wàn)，現(xiàn)在要怎么讓實(shí)收資本沒(méi)有？
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老師，您好！就是去年有張發(fā)票，我做錯(cuò)了科目，導(dǎo)致多記了成本，我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目，那我匯算清繳的時(shí)候，是不是需要在納稅調(diào)整表里面調(diào)增這增發(fā)票的金額啊？
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老師，你好！請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率按照月度怎樣算？營(yíng)業(yè)收入/（期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2，例如4月期末是5月期初？一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計(jì)算有什么區(qū)別？年度是按照累計(jì)1-4月?tīng)I(yíng)業(yè)收入，只是分子變了，分母是不變的區(qū)別嗎？
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那 科目“銷項(xiàng)稅額”的“貸方余額 ”可以 一直累加，貸方余額 不用沖掉 ？
你好，對(duì)的是的，你平時(shí)的時(shí)候銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
以前做賬的人 一直有結(jié)轉(zhuǎn)，我是接他的盤(pán)。 結(jié)轉(zhuǎn)的好，還是 不結(jié)轉(zhuǎn) 的好? 哈哈哈
不 都可以的，姐轉(zhuǎn)了你以后和核對(duì)的時(shí)候方便簡(jiǎn)單。
但是 之前事務(wù)所說(shuō) 前手 做的賬不是很好，很多問(wèn)題，所以我不想?yún)⒖妓?
你自己選擇就可以的，都可以的，你自己選擇。
如果結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么做的？我想結(jié)轉(zhuǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)