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想問一下，貨到了，錢也付了，發(fā)票沒有到，怎么做分錄呢

2022-07-08 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-08 13:00

借庫存商品貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-07-08 13:00

借庫存商品貸銀行存款。 前面那個(gè)打錯(cuò)了。

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快賬用戶6874 追問 2022-07-08 13:01

那發(fā)票到了，怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-08 13:01

。這個(gè)分錄紅沖。這個(gè)分錄紅沖再做一筆，這個(gè)分錄。

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快賬用戶6874 追問 2022-07-08 13:05

在金蝶系統(tǒng)中，怎么紅沖呢

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齊紅老師 解答 2022-07-08 13:08

原來的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)。

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快賬用戶6874 追問 2022-07-08 13:13

再請(qǐng)教一下，預(yù)付款，怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2022-07-08 13:16

借預(yù)付賬款貸銀行存款。

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借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
2022-07-08
暫估入庫 借；原材料 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本 貸：原材料 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費(fèi)用（暫估差額） 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸：銀行存款
2024-09-21
你好，借在途物資 ，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸銀行存款，
2020-10-10
你好，到了一車材料，錢也付了，發(fā)票沒到， 借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款等科目 借：原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
2020-11-28
您好！貨到票未到：借：庫存商品/原材料????貸：應(yīng)付賬款-暫估????票到后：沖紅前面那個(gè)分錄，按發(fā)票金額入賬借：庫存商品/原材料????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)????貸：應(yīng)付賬款?
2020-11-28
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