老師，公司小規(guī)模2季度免稅發(fā)票23.8萬(wàn)，3個(gè)點(diǎn)專票開(kāi)具78092.13，現(xiàn)在電子稅局申報(bào)，這個(gè)免稅的收入怎樣填報(bào)？
免稅銷售額填寫在第十行。
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老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫？10萬(wàn)填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？
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你好老師，我今天申報(bào)遇到這樣一個(gè)問(wèn)題，我公司是小規(guī)模納稅人，開(kāi)了專票含稅是205345元，電子普票220000元，減按1%開(kāi)具的發(fā)票.未達(dá)起征點(diǎn)，專票交稅1個(gè)，普票免稅，在申報(bào)系統(tǒng)里怎么填那個(gè)減免金額，是填專票的減免金額，還是專票和普票合計(jì)的2個(gè)稅點(diǎn)的金額？
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老師，公司小規(guī)模2季度免稅發(fā)票23.8萬(wàn)，3個(gè)點(diǎn)專票開(kāi)具78092.13，現(xiàn)在電子稅局申報(bào)，這個(gè)免稅的收入怎樣填報(bào)？
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老師您好，小規(guī)模公司，第一季度開(kāi)具專票一個(gè)點(diǎn)，有張開(kāi)錯(cuò)了，第二季度專票都是3個(gè)點(diǎn)了，然后現(xiàn)在申報(bào)，多出那張發(fā)票2%的稅，這樣咋申報(bào)
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老師，小規(guī)模納稅人上個(gè)季度有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)和免稅發(fā)票，已達(dá)起征點(diǎn)的增值稅怎么填減免申報(bào)表
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老師您好，個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
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請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了，今年1月支付去年半年的工資，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
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老師，我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊，為什么非付現(xiàn)成本還要乘以（1-25%）呢，不是不用乘嗎
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某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù)：1）將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%，取得含稅價(jià)1130萬(wàn)；其余作為股利發(fā)放2）購(gòu)入生產(chǎn)原料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元；3）購(gòu)進(jìn)一輛小汽車作為公用車，取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元；4）在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房，取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專用發(fā)票，含稅金額545萬(wàn)元，該房屋采用一般計(jì)稅方法；5）支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元；6）上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品（購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售，尚未被領(lǐng)用）因保管不善發(fā)生損失，已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元（含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元，從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票），該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解；2.計(jì)算以下內(nèi)容：（1）該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額；（2）業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額；（3）該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；（4）當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
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老師好，不退稅貨物按免稅處理，增值稅申報(bào)填免稅銷售額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題？
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老師，小規(guī)模納稅人（餐飲,酒店類）是不入期間費(fèi)用比較少，一般都入成本科目呢
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第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣，求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額，
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老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎？
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這是勞務(wù)收入，如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
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你好請(qǐng)教，我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安，退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中，24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單（即有退稅的也有夸大類免稅的）當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理，現(xiàn)在25年該如何處理？是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷售收入？
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老師，這個(gè)就按發(fā)票上填列的金額申報(bào)，不用扣除稅額吧
。45萬(wàn)以內(nèi)普票是免。45萬(wàn)以內(nèi)普票是免稅的。45萬(wàn)以內(nèi)普票是免稅的。
那這要要填減免稅申報(bào)表嗎？
你好，不需要填寫減免表的。
第19欄【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)】“本期免稅額”應(yīng)大于等于第9欄*0.03，且小于等于第9欄*0.05
老師，申報(bào)提示了這個(gè)
第9欄=第10+11+12，第十欄剛填的是本季免稅銷售額23.8萬(wàn)
專票正常填寫，普票填寫在第十行。
是按這個(gè)填的，但是申報(bào)時(shí)就有了上面那個(gè)提示，
第19欄【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)】“本期免稅額”應(yīng)大于等于第9欄*0.03，且小于等于第9欄*0.05
那您這樣填寫沒(méi)有錯(cuò)誤
但提示的這個(gè)要怎樣處理呀？
填寫的對(duì)還是提示找一下稅務(wù)局。